Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,198.09 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0367
Request Name:	Adquisición de artículos varios.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos varios.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	7 days ago (14/07/2026 10:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	7 days ago (14/07/2026 10:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	7 days ago (14/07/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	7 days ago (14/07/2026 10:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	7 days ago (14/07/2026 10:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	7 days ago (14/07/2026 10:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	7 days ago (14/07/2026 10:59:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 days ago (14/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 days ago (14/07/2026 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,198.09 DOP

Budget Appropriation Value

203,735.21 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

3,862.89 DOP

3,862.91 DOP

View

2.3.9.8.01

13,940.50 DOP

View

2.3.6.3.06

13,357.70 DOP

13,357.72 DOP

View

2.3.9.9.04

4,325.35 DOP

View

2.3.9.8.02

6,887.59 DOP

6,887.58 DOP

View

2.3.7.2.06

201,699.56 DOP

158,236.75 DOP

View

2.3.6.4.06

3,124.50 DOP

3,124.40 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17840396391780qUTa	14	203,735.21 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2026 10:22:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/07/2026 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHAS TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1995105

15/07/2026 10:25

203,735.2 Dominican Pesos

Final Report:

15/07/2026 10:25

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

SCC Comercial, SRL

203,735.2 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
247,198.09

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27113101 - Cinta guía

2.3.6.3.04

Guia nylon #701 de 40 x 60mm

828.12

1,656.24

31162702 - Ruedas

2.3.9.8.01

Rueda portón con marco 80 x 20V

2,297.46

4,594.92

23171502 - Varillas de so(...)

2.3.6.3.06

Soldadura 3/32

298.55

2,985.50

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

Candado

4,325.35

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Mezcladora par lavamanos monomando

4,919.41

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Mangueras flexibles para mezcladora monomando de ½

506.21

1,012.42

27111902 - Limas

2.3.6.3.04

Limas triangular 8”

441.33

2,206.65

25172406 - Tanques de com(...)

2.3.9.8.01

Deposito para gasolina 20 lts

4,672.79

9,345.58

40141734 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

Terminales para manguera macho plástico de 5/8 x 3/4

110.28

441.12

40141734 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

Terminales para manguera hembra plástico de 5/8 x ¾

128.66

514.64

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura blanco colonial claro 25

13,564.1

27,128.20

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galones de thinner AAA

GAL

1,414.81

8,488.86

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

Lija de agua T489

104.15

3,124.50

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura blanco 50 semigloss

12,384.1

37,152.30

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura blanco trafico

GAL

5,308.82

79,632.30

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura esmalte perla

GAL

4,929.79

49,297.90

30101501 - Ángulos de ale(...)

2.3.6.3.06

Angular de 2 x 2 x 3/8

10,372.2

10,372.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1995105	Informe final de la selección DO1.AWD.1995105	15/07/2026 10:25 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.806941	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0367 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	15/07/2026 10:22 (UTC -4 hours)	Detail