Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	957,442.26 Dominican Pesos
Request Reference:	ECORD-DAF-CM-2026-0016
Request Name:	"Adquisición de tóner y tinta para ser utilizado por esta Unidad Ejecutora ECO5RD"
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	ClosedForReplies
Description:	"Adquisición de tóner y tinta para ser utilizado por esta Unidad Ejecutora ECO5RD"
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	8 days ago (13/07/2026 14:00:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	6 days ago (15/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	5 days ago (16/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	4 days ago (17/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	4 days ago (17/07/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12 hours ago (21/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	2 days left (24/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14 days left (05/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14 days left (05/08/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

957,442.26 DOP

Budget Appropriation Value

957,442.26 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	957,442.26 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1782848967850qFfKm	1	957,442.26 DOP	Aprobado	Apropiación.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Apropiación.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha técnica.pdf	Other	Download
Permiso de la ogtic.pdf	Other	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de inicio.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta de inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FORMULARIOS.zip	Other	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Enmienda al pliego de condiciones.pdf		Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

LOTE I- ADQUISICION DE TÓNER

Subtotal
934,031.06

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 230A-CIAN

8,181.13

212,709.38

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 230A-AMARILLO

9,871.4

197,428.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 230A-MAGENTA

9,871.4

197,428.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 230A-NEGRO

9,871.4

197,428.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 151A-NEGRO

10,753.14

129,037.68

1.2

LOTE II ADQUISICION DE BOLSA DE TINTA

Subtotal
23,411.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA EPSON T12C120-ALT962 NEGRA

11,705.6

23,411.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.REQ.2137114	Publicación modificación	16/07/2026 10:02 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.806726	CONSULTA	14/07/2026 16:32 (UTC -4 hours)	Detail