Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 114,803.3 Dominican Pesos   Request Reference: RESERVAFAyPN-DAF-CD-2026-0009   Request Name: Adquisición materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza, para uso en el Centro de Especialidades Médicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 8 days ago (13/07/2026 17:00:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 8 days ago (13/07/2026 17:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 8 days ago (13/07/2026 17:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 8 days ago (13/07/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 8 days ago (13/07/2026 17:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 8 days ago (13/07/2026 17:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 8 days ago (13/07/2026 17:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 days ago (13/07/2026 17:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 days ago (13/07/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,467.90 DOP Budget Appropriation Value 135,467.90 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 48,394.87  DOP 48,394.87  DOP View 2.3.3.2.01 87,073.03  DOP 87,073.03  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza, para uso en el Centro de Especialidades Médicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas. 135,467.90  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784046942342kxpzh 1 135,467.90  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/07/2026 11:31:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/07/2026 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1994520 14/07/2026 11:35 135,467.89 Dominican Pesos           Final Report: 14/07/2026 11:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jennsmart, SRL 135,467.89 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 114,803.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 30 GAL 278.8 8,364.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 30 GAL 378.9 11,367.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 30 GAL 215.7 6,471.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE DETEGENTE 30 LB 5 UD 2,770.12 13,850.60         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL TOALLA 6/1 SG 30 PAQ 1,885.49 56,564.70         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO 12/1 (DISPENSADOR) 12 PAQ 1,435.5 17,226.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICRO FIBRA 16" X 16" AMARILLA 12 UD 80 960.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1994520 Informe final de la selección DO1.AWD.1994520 14/07/2026 11:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.806409 La lista de oferentes del proceso RESERVAFAyPN-DAF-CD-2026-0009 publicada por DIRECCION GENERAL DE LAS RESERVAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 14/07/2026 11:31 (UTC -4 hours) Detail