Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
248,674.38 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CD-2026-0155
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(13/07/2026 16:01:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(13/07/2026 16:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(13/07/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(13/07/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(13/07/2026 16:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(13/07/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(13/07/2026 16:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(13/07/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(13/07/2026 16:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,674.38
DOP
Budget Appropriation Value
0.05
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
127,410.50
DOP
0.01
DOP
View
2.3.7.2.99
6,608.00
DOP
0.01
DOP
View
2.3.9.9.05
26,550.00
DOP
0.01
DOP
View
2.3.9.1.01
39,593.72
DOP
0.01
DOP
View
2.3.9.5.01
48,512.16
DOP
0.01
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783972756485kSBL6
1
0.05
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/07/2026 16:13:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/07/2026 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1993746
13/07/2026 16:14
248,674.38 Dominican Pesos
Final Report:
13/07/2026 16:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios Materiales E Insumos 7855, SRL
248,674.38 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
248,674.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
TOALLAS MICROFIBRAS (12/1)
5
UD
923.94
4,619.70
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISOS VARIAS FRAGANCIAS (GALON)
40
UD
258.42
10,336.80
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS PAPEL HIGIENICO JUMBO (12/1)
20
UD
3,632.04
72,640.80
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS PAPEL TOALLA JUMBO (6/1)
20
UD
2,507.5
50,150.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS NEGRAS 55 GL
10
UD
1,652
16,520.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS NEGRAS 7 GL
10
UD
1,003
10,030.00
7
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
CLORO GALON
40
UD
165.2
6,608.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS (12/1)
2
UD
5,852.8
11,705.60
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA DE NYLON(12/1)
2
UD
3,645.02
7,290.04
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY (12/1)
2
UD
5,130.64
10,261.28
11
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS No. 7 OZ
8
UD
6,064.02
48,512.16
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1993746
Informe final de la selección DO1.AWD.1993746
13/07/2026 16:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.806084
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2026-0155 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
13/07/2026 16:13
(UTC -4 hours)
Detail