Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,504,750 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0069
Request Name:	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/07/2026 16:02:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	20/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	22/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/07/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,428,744.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,428,744.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.1.06	1,428,744.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0069	1,428,744.00 DOP	Noviembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0069	2026	1,428,744.00 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/07/2026 10:21:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/07/2026 17:49:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	16/07/2026 11:46:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES STGO-DAF-CM-2026-0069.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OFICIO STGO-DAF-CM-2026-0069.pdf	Other	Download
ACTA INICIO STGO-DAF-CM-2026-0069.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0069.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2026-0069.pdf	Other	Download
SOLICITUD STGO-DAF-CM-2026-0069.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION STGO-DAF-CM-2026-0069.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FORMULARIOS CM.zip	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2005926

31/07/2026 12:17

1,428,744 Dominican Pesos

Final Report:

31/07/2026 12:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Next Dominicana, SA

1,428,744 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE

Subtotal
1,504,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado