Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	70,625 Dominican Pesos
Request Reference:	AMT-DAF-CD-2026-0044
Request Name:	Adquisición de materiales de soldadura y embellecimiento para Para las barandillas del puente de Marcelo.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Para el puente Callejón de Marcelo.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle Real no. 114. Thomas Hdez Tolentino Tamboril Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11 days ago (10/07/2026 13:40:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 days ago (10/07/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 days ago (10/07/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11 days ago (10/07/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11 days ago (10/07/2026 14:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 days ago (10/07/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 days ago (10/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	11 days ago (10/07/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (10/07/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (10/07/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

70,624.23 DOP

Budget Appropriation Value

70,624.23 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	2,524.85 DOP	----	View
2.6.5.7.01	950.02 DOP	----	View
2.3.9.8.01	3,955.08 DOP	----	View
2.3.9.8.02	58,875.08 DOP	----	View
2.3.7.2.06	4,319.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago vía cheque	70,624.23 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	AMT-DAF-CD-2026-0044	1	70,624.23 DOP	Aprobado	0044 CERTIFICACION DE FONDOS..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/07/2026 08:58:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/07/2026 14:13:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
0044 FICHA TECNICA..pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
0044 SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
0044 ESPECIFICACION TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
0044 CERTIFICACION DE FONDOS..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1994403

14/07/2026 09:00

70,624.23 Dominican Pesos

Final Report:

14/07/2026 09:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferreteria Andres Reyes, SRL

70,624.23 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
70,625.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.9.8.02

Tubo HG 2X20.

2,350

35,250.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.9.8.02

Tubo HG 2 1/2X20

3,375

23,625.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

Pintura IND. Negro 007 Gls.

GAL

2,160

4,320.00

30102203 - Placa de hierr(...)

2.3.6.3.06

Planchuela 3x1/4x20 51LBS.

1,240

2,480.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Tornillo Tirafon 1 1/2x8

0.9

45.00

23171529 - La soldadura o(...)

2.6.5.7.01

Soldadura 3x32 6013.

950.00

21101513 - Discos

2.3.9.8.01

Disco P/Corte Metal 14x3/32

335

1,005.00

21101513 - Discos

2.3.9.8.01

Disco P/Corte Metal 41/2x1/16

1,900.00

21101513 - Discos

2.3.9.8.01

Disco P/Corte Metal 7x5/64

175

1,050.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1994403	Informe final de la selección DO1.AWD.1994403	14/07/2026 09:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.806210	La lista de oferentes del proceso AMT-DAF-CD-2026-0044 publicada por Ayuntamiento Municipal de Tamboril	14/07/2026 08:58 (UTC -4 hours)	Detail