Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	91,229.49 Dominican Pesos
Request Reference:	ONDA-DAF-CD-2026-0052
Request Name:	Compra de Insumos para limpieza correspondientes al 3er trimestre 2026 para la ONDA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Insumos para limpieza correspondientes al 3er trimestre 2026 para la ONDA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/07/2026 16:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/07/2026 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/07/2026 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/07/2026 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/07/2026 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/07/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

71,177.60 DOP

Budget Appropriation Value

71,177.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	62,268.60 DOP	62,268.60 DOP	View
2.3.9.6.01	8,909.00 DOP	8,909.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	71,177.60 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784126250004ZrNrh	1	71,177.60 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/07/2026 10:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

11/07/2026 11:31:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/07/2026 02:11:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/07/2026 11:12:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/07/2026 14:06:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/07/2026 15:35:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/07/2026 18:16:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/07/2026 23:46:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/07/2026 08:02:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/07/2026 08:39:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tecnicas cd-2026-0052.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras cd-2026-0052.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta simple de la max autoridad apoderando al daf cd-2026-0052.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Acto de aprobacion de las especificaciones tec cd-2026-0052.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Requisicion cd-2026-0052.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1994469

14/07/2026 15:46

71,177.6 Dominican Pesos

Final Report:

14/07/2026 15:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Romiva, SRL

71,177.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de Útiles y materiales de limpieza e higiene

Subtotal
91,229.49

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura para zafacones de 55 gl. Negras.

PAQ

1,350

20,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura para zafacones de 4 gl. Negras

PAQ

265

3,975.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura para zafacones de 30 gl.Negras

PAQ

550

2,750.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cloro 6/1 gl.

CAJ

995

4,975.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabones lavaplatos liquido galon 6/1

CAJ

1,890.75

5,672.25

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para uso doméstico 4/1 fragancia pasion de frutas

CAJ

1,825

3,650.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores de ambientadores repuesto automatico 4/1

PAQ

2,955

17,730.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Baterias AAA TIPO LAPIZ 4/1

CAJ

5,683.62

11,367.24

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Aerosol ambientador spray 4/1

PAQ

1,600

6,400.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido para manos 1/6

CAJ

4,820

14,460.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1994469	Informe final de la selección DO1.AWD.1994469	14/07/2026 15:46 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.806275	La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2026-0052 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor	14/07/2026 10:00 (UTC -4 hours)	Detail