Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 191,630 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0090   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS , PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA AL PARQUEO DE ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/07/2026 11:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/07/2026 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/07/2026 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/07/2026 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/07/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/07/2026 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/07/2026 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2026 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2026 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 226,123.40 DOP Budget Appropriation Value 226,123.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 141,010.00  DOP 141,010.00  DOP View 2.3.9.6.01 85,113.40  DOP 85,113.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS. 226,123.40  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784728669831WP96I 1 226,123.40  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2026 15:12:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1992334 10/07/2026 15:14 226,123.4 Dominican Pesos           Final Report: 10/07/2026 15:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Galcoci & Asociados, SRL 226,123.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 191,630.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26101502 - Motores neumát(...)26101502 - Motores neumáticos 2.3.9.8.01 KIT MOTOR PARA PUERTA BFT 800KG 2200V (FOTOCELDA, LAMPARA, CONTROLES, 5 METROS DE CREMALLERA) 1 UD 119,500 119,500.00         2 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DE VINIL 1O/2 100 UD 110 11,000.00         3 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE STD NO.10 NEGRO 120 UD 50 6,000.00         4 26121624 - Cable plano o (...)26121624 - Cable plano o de cinta 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE SUPER 33 VINYL 1 UD 780 780.00         5 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada 2.3.9.6.01 CAJA DE BREAKER MODULAR DE SUPERFICIE 2 C 1 UD 1,250 1,250.00         6 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada 2.3.9.6.01 BREAKER DOBLE TERMICO EUROPEO DE REGLETA 32 AMP 1 UD 1,200 1,200.00         7 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada 2.3.9.6.01 BREAKER GRUESO DE 30 AMPERES DOBLE GE 1 UD 1,900 1,900.00         8 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada 2.3.9.6.01 CONTROL PARA PORTON ELECTRICO 20 UD 2,500 50,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1992334 Informe final de la selección DO1.AWD.1992334 10/07/2026 15:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.805227 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0090 publicada por Hospital Central de las FFAA 10/07/2026 15:12 (UTC -4 hours) Detail