Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
191,630 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0090
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS , PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA AL PARQUEO DE ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(10/07/2026 11:50:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(10/07/2026 11:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(10/07/2026 11:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(10/07/2026 11:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(10/07/2026 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days ago
(10/07/2026 11:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(10/07/2026 11:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(10/07/2026 11:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(10/07/2026 11:59:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
191,630.00
DOP
Budget Appropriation Value
226,123.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
119,500.00
DOP
141,010.00
DOP
View
2.3.9.6.01
72,130.00
DOP
85,113.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783698220848obhNK
1
226,123.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/07/2026 15:12:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/07/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA- BIENES (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1992334
10/07/2026 15:14
226,123.4 Dominican Pesos
Final Report:
10/07/2026 15:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
226,123.4 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
191,630.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26101502 - Motores neumát
(...)
26101502 - Motores neumáticos
2.3.9.8.01
KIT MOTOR PARA PUERTA BFT 800KG 2200V (FOTOCELDA, LAMPARA, CONTROLES, 5 METROS DE CREMALLERA)
1
UD
119,500
119,500.00
2
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE VINIL 1O/2
100
UD
110
11,000.00
3
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE STD NO.10 NEGRO
120
UD
50
6,000.00
4
26121624 - Cable plano o
(...)
26121624 - Cable plano o de cinta
2.3.9.6.01
ROLLO DE TAPE SUPER 33 VINYL
1
UD
780
780.00
5
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER MODULAR DE SUPERFICIE 2 C
1
UD
1,250
1,250.00
6
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE TERMICO EUROPEO DE REGLETA 32 AMP
1
UD
1,200
1,200.00
7
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
BREAKER GRUESO DE 30 AMPERES DOBLE GE
1
UD
1,900
1,900.00
8
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
CONTROL PARA PORTON ELECTRICO
20
UD
2,500
50,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1992334
Informe final de la selección DO1.AWD.1992334
10/07/2026 15:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.805227
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0090 publicada por Hospital Central de las FFAA
10/07/2026 15:12
(UTC -4 hours)
Detail