Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 265,340 Dominican Pesos   Request Reference: HMJS-DAF-CD-2026-0014   Request Name: UTILES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES INSTITUCIONALES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ FABIAN MATOS #13 TAMAYO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11 days ago (10/07/2026 15:00:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 days ago (10/07/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 days ago (10/07/2026 15:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11 days ago (10/07/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11 days ago (10/07/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 days ago (10/07/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 days ago (10/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (10/07/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (10/07/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code HOSPITAL JULIA SANTANA Budget Total Value 265,000.00 DOP Budget Appropriation Value 265,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 4,810.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 135,700.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 124,490.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   unico pago 265,000.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 265,000.00  DOP Aprobado certificacion de cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2026 16:15:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/07/2026 15:09:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1992849 10/07/2026 16:31 265,000 Dominican Pesos           Final Report: 10/07/2026 16:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresora KR, SRL 265,000 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA -         Subtotal 265,340.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel para impresión de computadores 8.5 X 11 20 CAJ 4,500 90,000.00           2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel para impresión de computadores 8.5 X 14 10 CAJ 5,050 50,500.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders multicolor 5 CAJ 1,450 7,250.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 30 CAJ 550 16,500.00           5 44121504 - Sobres de vent(...)44121504 - Sobres de ventana 2.3.9.2.01 Sobres de ventana no. 10 10 CAJ 3,900 39,000.00           6 44121504 - Sobres de vent(...)44121504 - Sobres de ventana 2.3.9.2.01 Sobres para CD 6 CAJ 3,000 18,000.00           7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres sin ventana no.10 10 CAJ 3,200 32,000.00           8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 archivos tipo acordeon 5 UD 1,600 8,000.00           9 43211606 - Kits de multim(...)43211606 - Kits de multimedia 2.6.1.3.01 caja de mantenimiento 1 UD 4,090 4,090.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1992849 Informe final de la selección DO1.AWD.1992849 10/07/2026 16:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.805338 La lista de oferentes del proceso HMJS-DAF-CD-2026-0014 publicada por Hospital Municipal Julia Santana 10/07/2026 16:15 (UTC -4 hours) Detail