Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 84,290.24 Dominican Pesos   Request Reference: CPEP-DAF-CD-2026-0021   Request Name: Adquisición de materiales de oficina, sillas y otros bienes de uso institucional.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de oficina, sillas y otros bienes de uso institucional.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ aristides fiallo cabral no.4, gascue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11 days ago (10/07/2026 14:47:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 days ago (10/07/2026 14:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 days ago (10/07/2026 14:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11 days ago (10/07/2026 14:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11 days ago (10/07/2026 14:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 days ago (10/07/2026 14:59:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 days ago (10/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (10/07/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (10/07/2026 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 84,290.36 DOP Budget Appropriation Value 84,290.36 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 63,804.66  DOP 63,804.66  DOP View 2.6.1.1.01 20,485.70  DOP 20,485.70  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO COMPLETO 84,290.36  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784140568890Yh1vP 1 84,290.36  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2026 15:38:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/07/2026 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 38.docx.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Bases de la contratacion fichas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acto de aprobacion .docx (5).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1992450 10/07/2026 15:54 84,290.34 Dominican Pesos           Final Report: 10/07/2026 15:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abrias Novo Group SRL 84,290.34 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 505.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 silicona liquida 5 UD 101.14 505.70 1.2         Compra Material gastable de oficina -         Subtotal 83,784.54           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 felpas caj 5/1 2 CAJ 321.42 642.84         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos 2 CAJ 197.14 394.28         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 tonner negro 3 UD 5,048.71 15,146.13         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 tonner cyan 3 UD 5,048.71 15,146.13         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 tonner magenta 3 UD 5,048.71 15,146.13         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 tonner amarillo 3 UD 5,048.71 15,146.13         8 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 cinta doble faz 3 UD 101.14 303.42         9 31201512 - Cinta adhesiva(...)31201512 - Cinta adhesiva transparente 2.3.9.2.01 cinta empaque 6 UD 118 708.00         10 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 banditas de goma 5 CAJ 67.43 337.15         11 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 tijeras 5 UD 65.73 328.65           11 56112103 - Sillas para vi(...)56112103 - Sillas para visitantes 2.6.1.1.01 sillas plegables 12 UD 1,707.14 20,485.68 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1992450 Informe final de la selección DO1.AWD.1992450 10/07/2026 15:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.805267 La lista de oferentes del proceso CPEP-DAF-CD-2026-0021 publicada por Comisión Permanente de Efemérides Patrias 10/07/2026 15:38 (UTC -4 hours) Detail