Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	236,737.6 Dominican Pesos
Request Reference:	IAD-DAF-CD-2026-0022
Request Name:	Adquisición de material de Limpieza y aseo para ser distribuidos por la Sección de Almacen y Suministro a los diferentes Departamentos y Oficina de esta Sede Central.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de material de Limpieza y aseo para ser distribuidos por la Sección de Almacén y Suministro a los diferentes Departamentos y Oficina de esta Sede Central.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12 days ago (09/07/2026 15:00:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12 days ago (09/07/2026 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12 days ago (09/07/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12 days ago (09/07/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11 days ago (10/07/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 days ago (10/07/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 days ago (10/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (10/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (10/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

236,737.15 DOP

Budget Appropriation Value

236,737.15 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	17,239.80 DOP	17,239.80 DOP	View
2.3.9.1.01	219,497.35 DOP	219,497.35 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	lb	236,737.15 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784649074350zusQr	1	236,737.15 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/07/2026 11:44:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/07/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICICTUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
OFICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1992629

10/07/2026 11:48

236,737.15 Dominican Pesos

Final Report:

10/07/2026 11:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Zapata Rojas, SRL

236,737.15 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
236,737.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador Aerosol

150

333.64

50,046.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde

100

47.91

4,791.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro galon

GAL

171.1

8,555.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Liquido

GAL

259.6

12,980.00

47131613 - Sujetador de t(...)

2.3.9.1.01

Escoba Plasticas

282.33

5,646.60

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de 30 galones fardos 1000/1

945

4,725.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de 30 gls con Aza no.51 fardos 1000/1

1,211

12,110.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas Plasticas 55 gls 1000/1

945

56,700.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas Plasticas no.13 fardos 1000/1

931

4,655.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de gomas negro (Pares)

171.1

10,266.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon Lquido Lava Platos

GAL

342.2

6,844.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla Yardas

237.89

11,894.50

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Pala Recogedora de basura

153.99

3,079.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Pinol

GAL

222.43

6,672.90

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Platos Higienicos llanos No.9 Fardos

1,723.98

17,239.80

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Tuallitas Microfibras

150

136.88

20,532.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1992629	Informe final de la selección DO1.AWD.1992629	10/07/2026 11:48 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.804961	La lista de oferentes del proceso IAD-DAF-CD-2026-0022 publicada por Instituto Agrario Dominicano	10/07/2026 11:44 (UTC -4 hours)	Detail