Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

236,112.5 Dominican Pesos
 
HOMUYA-DAF-CD-2026-0098 
Adquisicionde materilaes de oficina, impresion y encuadernacion 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de materiales de oficina, impresion y encuadernacion para uso en el hospital. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12 days ago (09/07/2026 14:20:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (09/07/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (09/07/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (09/07/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (09/07/2026 14:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (09/07/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (09/07/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (09/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (09/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
236,112.50 DOP
236,112.50 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.024,152.00  DOP----View
2.3.2.1.01698.20  DOP----View
2.3.9.2.0178,930.20  DOP----View
2.6.5.8.017,434.00  DOP----View
2.2.2.2.01142,744.60  DOP----View
2.3.6.3.042,076.80  DOP----View
2.3.9.9.0576.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago por suministro de oficina, impresion y encuadernacion236,112.50  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202611236,112.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/07/2026 15:27:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
AUTORIZACION DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.199183909/07/2026 15:29236,112.5 Dominican Pesos
    Final Report:09/07/2026 15:29Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Impresiones Gabriel GP&FP, SRL236,112.5 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de impresión y encuadernación T3-
    
Subtotal
142,744.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01LIBROS DE EMERGENCIA2RESMA4,7209,440.00
    
2
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECETARIO DE CONSULTA 200RESMA11823,600.00
    
3
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECETARIO DE EMERGENCIA400RESMA11847,200.00
    
4
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01HISTORIA CLINICA20RESMA1,53430,680.00
    
5
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01TAZAS PERSONALIZADAS14RESMA448.46,277.60
    
6
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01TERMO PERSONALIZADOS24RESMA64915,576.00
    
7
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECONICIMIENTO1RESMA885885.00
    
8
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01LETRERO DE SALUD MENTAL1RESMA1,7701,770.00
    
9
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01BUZON DE SUGERENCIA1RESMA5,9005,900.00
    
10
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01TAJETA DE CONTROL COBLE CARA100UD14.161,416.00
1.2  
 Adquisición de suministro de materiales de oficina T3-
    
Subtotal
93,367.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
11
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04Grapas11UD188.82,076.80
    
12
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CARPETA3CAJ802.42,407.20
    
13
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CARTULINA6CAJ23.6141.60
    
14
31201515 - Cintas de pape(...)
2.3.9.9.05CARITA FELIZ MEDIANA1UD76.776.70
    
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CUADERNO DE 200PAG20CAJ76.71,534.00
    
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01AMTENA DE WIFI7CAJ1,0037,021.00
    
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01PIZARRA DE CORCHO 2CAJ1,2982,596.00
    
18
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.02GRAPADORA GRANDE7CAJ377.62,643.20
    
19
60121701 - Sellos de esta(...)
2.3.9.2.01TIJERA GRANDE 2UD306.8613.60
    
20
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01HOJAS EN BLANCO 8.5X11105CAJ377.639,648.00
    
21
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL 20CAJ200.64,012.00
    
22
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01PILA 1.5V4UD188.8755.20
    
23
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01PILA DOBLE A8UD200.61,604.80
    
24
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02PILA TRIPLE A8CAJ188.61,508.80
    
25
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARPETA ACORDION7UD542.83,799.60
    
26
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01POSTIN MULTICOLOR2UD141.6283.20
    
27
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARPETA DE ANILLO1UD424.8424.80
    
28
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01MERCADORES PUNTA FINA12UD94.41,132.80
    
29
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01PAPEL CARBON 1UD566.4566.40
    
30
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPAS6UD94.4566.40
    
 
31
60105704 - Barras de pega(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL PARA SELLO8UD94.4755.20
    
32
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR TIPO LAPIZ4UD70.8283.20
    
33
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01PAQUETE DE SILICON EN BARRA4UD247.8991.20
    
34
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01SELLOS 3UD1,7705,310.00
    
35
45101508 - Máquinas perfo(...)
2.6.5.8.01MANTELES REDONDO3UD2,4787,434.00
    
36
53141611 - Marcadores de (...)
2.3.2.1.01CINTA TRICOLOR1UD698.2698.20
    
 
37
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01CAJA DE SOBRE1CAJ1,4161,416.00
    
 
38
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01MANDILES4UD7673,068.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/07/2026 15:29 (UTC -4 hours)
Detail
09/07/2026 15:27 (UTC -4 hours)
Detail