Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,711.2 Dominican Pesos   Request Reference: HMAGGR-DAF-CD-2026-0008   Request Name: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y FLETE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y FLETE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Villa Jaragua Neiba Villa Jaragua Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/07/2026 17:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,711.20 DOP Budget Appropriation Value 59,711.20 DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.2.01 2,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 57,711.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 59,711.20  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMAGGR-DAF-CD-2026-0008 1 59,711.20  DOP Aprobado CERTIFICACION (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2026 10:07:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/07/2026 19:04:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/07/2026 00:11:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION (1).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1992808 10/07/2026 10:12 59,711.2 Dominican Pesos           Final Report: 10/07/2026 10:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ediplagas, SRL 59,711.2 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 59,711.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ACE 4 PAQ 3,163.58 12,654.32           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 17 GAL 368.75 6,268.75           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRAS 15 UD 88.5 1,327.50           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 20 GAL 170.44 3,408.78           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 30 GAL 100/1 10 PAQ 1,165.25 11,652.50           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDOS DE FUNDAS 8 PAQ 1,460.25 11,682.00           7 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 SUAVIZANTES DE TELAS 10 PAQ 442.5 4,425.00           8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE FREGAR 3 PAQ 280.25 840.75           9 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PARA BASURA 6 UD 908.6 5,451.60         10 78141501 - Servicios de e(...)78141501 - Servicios de expedidores de fletes 2.2.4.2.01 FLETE 1 UD 2,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1992808 Informe final de la selección DO1.AWD.1992808 10/07/2026 10:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.804833 La lista de oferentes del proceso HMAGGR-DAF-CD-2026-0008 publicada por Hospital Municipal Alfredo Gonzalez Gil Roldan 10/07/2026 10:07 (UTC -4 hours) Detail