Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 267,966.8 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2026-0147   Request Name: COMPRA DE GRANOS Y CEREALES PARA LA COCINA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE GRANOS Y CEREALES PARA LA COCINA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13 days ago (08/07/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13 days ago (08/07/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13 days ago (08/07/2026 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13 days ago (08/07/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13 days ago (08/07/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13 days ago (08/07/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13 days ago (08/07/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13 days ago (08/07/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 days ago (08/07/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 days ago (08/07/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 267,966.80 DOP Budget Appropriation Value 267,966.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 267,966.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   GRANOS 267,966.80  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 2026 267,966.80  DOP Aprobado CERTIFICACION_20260708_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/07/2026 12:20:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/07/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD_20260708_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO_ ADMINISTRATIVO_20260708_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1990637 08/07/2026 12:23 267,966.8 Dominican Pesos           Final Report: 08/07/2026 12:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           RR Jimenez Smart Supply, SRL 267,966.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 267,966.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 SACO DE HABICHUELA GIRA 2 UD 9,100 18,200.00         2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO DE ARROZ 120 LB 15 UD 7,250 108,750.00         3 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 CAJA GANDULES VERDES/CON COCO /24/1 2 UD 6,844 13,688.00         4 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 CAJA GANDULES VERDES/SIN COCO /24/1 4 UD 6,018 24,072.00         5 50131606 - Huevos frescos 2.3.1.1.01 HUEVOS 510 UD 11.8 6,018.00         6 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 SACO DE HABICHUELA NEGRA 1 UD 9,994 9,994.00         7 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 SACO DE HABICHUELA ROJA 1 UD 11,301 11,301.00         8 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR 5 UD 8,501 42,505.00         9 50181904 - Pan seco o cas(...)50181904 - Pan seco o cascaras de pan o pan tostado (crotones) 2.3.1.1.01 FUNDAS PAN INTEGRAL 100 UD 247.8 24,780.00         10 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 CALDO DE POLLO RANCHERO 8/8 LB 1 UD 8,658.8 8,658.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1990637 Informe final de la selección DO1.AWD.1990637 08/07/2026 12:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.803695 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0147 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 08/07/2026 12:20 (UTC -4 hours) Detail