Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
103,730 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CD-2026-0436
Request Name:
INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13 days ago
(08/07/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13 days ago
(08/07/2026 11:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13 days ago
(08/07/2026 11:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13 days ago
(08/07/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13 days ago
(08/07/2026 11:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13 days ago
(08/07/2026 11:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13 days ago
(08/07/2026 11:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days ago
(08/07/2026 11:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days ago
(08/07/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,401.40
DOP
Budget Appropriation Value
122,401.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
13,900.40
DOP
13,900.40
DOP
View
2.3.9.1.01
108,501.00
DOP
108,501.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
122,401.40
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784295310664U1yDz
1
122,401.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2026 13:50:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA APROBACION INICIO 2.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES ACTUALIZADA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1991829
09/07/2026 13:52
122,401.4 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2026 13:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rmp Suplitodo, S.R.L
122,401.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
41,380.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADORES PLASTICOS 16 ONZ
20
UD
589
11,780.00
2
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO
30
UD
645
19,350.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
50
UD
205
10,250.00
1.2
Utiles y Materiales de Limpieza e Higuiene
-
Subtotal
62,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS
50
UD
329
16,450.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO
60
UD
635
38,100.00
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
100
UD
78
7,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1991829
Informe final de la selección DO1.AWD.1991829
09/07/2026 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.804455
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0436 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
09/07/2026 13:50
(UTC -4 hours)
Detail