Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
33,346.15 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0343
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRRIQUILLO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRRIQUILLO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13 days ago
(08/07/2026 10:40:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13 days ago
(08/07/2026 10:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13 days ago
(08/07/2026 10:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13 days ago
(08/07/2026 10:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13 days ago
(08/07/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13 days ago
(08/07/2026 10:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13 days ago
(08/07/2026 10:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(14/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(15/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,346.15
DOP
Budget Appropriation Value
39,348.46
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
7,549.05
DOP
8,907.88
DOP
View
2.3.9.9.05
25,797.10
DOP
30,440.58
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783519485200YLp7N
6
39,348.46
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2026 11:07:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento compra de materiales varios.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Requerimiento compra de materiales varios.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Requerimiento compra de materiales varios.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1991013
08/07/2026 11:11
39,348.46 Dominican Pesos
Final Report:
08/07/2026 11:11
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Direen, SRL
39,348.46 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
33,346.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO DE 75 MM, DIVISION PLANTA FISICA
5
UD
854.23
4,271.15
2
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO DE 50 MM, DIVISION PLANTA FISICA
5
UD
655.58
3,277.90
3
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE DE GOMA 3-M, D/R LAGO ENRRIQUILLO
10
UD
1,547
15,470.00
4
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE DE VINIL 3-M+33, D/R LAGO ENRRIQUILLO
10
UD
669.41
6,694.10
5
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAIRAP (BRINDAS) FUNDAS 100/1, D/R LAGO ENRRIQUILLO
300
UD
12.11
3,633.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1991013
Informe final de la selección DO1.AWD.1991013
08/07/2026 11:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.803594
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0343 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
08/07/2026 11:07
(UTC -4 hours)
Detail