Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,807.04 Dominican Pesos
Request Reference:
CPEP-DAF-CD-2026-0020
Request Name:
Adquisición de productos de limpieza e higiene
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de productos de limpieza e higiene
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ aristides fiallo cabral no.4, gascue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(08/07/2026 10:05:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(08/07/2026 10:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(08/07/2026 10:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(08/07/2026 10:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14 days ago
(08/07/2026 10:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(08/07/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(08/07/2026 10:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(08/07/2026 10:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(08/07/2026 10:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,807.03
DOP
Budget Appropriation Value
45,807.03
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
21,006.29
DOP
21,006.29
DOP
View
2.3.3.2.01
22,440.74
DOP
22,440.74
DOP
View
2.3.9.5.01
2,360.00
DOP
2,360.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago completo
45,807.03
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784140719886j6YWS
1
45,807.03
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2026 11:06:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/07/2026 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto de aprobacion .docx (4).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA 37.docx.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la contratacion fichas limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1991012
08/07/2026 11:18
45,807.02 Dominican Pesos
Final Report:
08/07/2026 11:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abrias Novo Group SRL
45,807.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
857.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
limpia cristal
2
UD
428.57
857.14
1.2
Productos de higiene y limpieza
-
Subtotal
44,949.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
10
PAQ
1,180
11,800.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
7
PAQ
1,312.99
9,190.93
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
1
PAQ
1,449.98
1,449.98
5
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponjas o esponjillas
10
UD
285.71
2,857.10
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiadores de pisos
7
UD
371.7
2,601.90
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
cloro
2
UD
172.28
344.56
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura negras
4
PAQ
1,289.56
5,158.24
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura blancas
1
PAQ
1,955.42
1,955.42
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de fregar
4
UD
219.13
876.52
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de manos
1
UD
226.91
226.91
12
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
pañitos
10
UD
378.55
3,785.50
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos 7 oz
10
UD
236
2,360.00
14
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
desengrasante
2
UD
492.85
985.70
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
guantes
2
UD
678.57
1,357.14
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1991012
Informe final de la selección DO1.AWD.1991012
08/07/2026 11:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.803593
La lista de oferentes del proceso CPEP-DAF-CD-2026-0020 publicada por Comisión Permanente de Efemérides Patrias
08/07/2026 11:06
(UTC -4 hours)
Detail