Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,500 Dominican Pesos   Request Reference: HOMUYA-DAF-CD-2026-0097   Request Name: Adquisicion de materiales ferretero y limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de articulos ferreteros y limpieza para uso en el hospital   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13 days ago (08/07/2026 14:50:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13 days ago (08/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13 days ago (08/07/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13 days ago (08/07/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13 days ago (08/07/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13 days ago (08/07/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13 days ago (08/07/2026 15:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 days ago (08/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 days ago (08/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 36,500.00 DOP Budget Appropriation Value 36,500.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 6,400.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 9,500.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 15,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago por suministro ferreteros y limpieza 36,500.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 36,500.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/07/2026 15:39:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/07/2026 15:08:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/07/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download AUTORIZACION DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1990951 08/07/2026 15:40 36,500 Dominican Pesos           Final Report: 08/07/2026 15:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería La Via, SRL 36,500 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Articulos Ferreteros T3 -         Subtotal 36,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 FUNDAS NEGRA 30GL 800 GAL 7 5,600.00         2 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 FUNDAS PLATANERA 800 UD 5 4,000.00         3 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.2.02 FUNDAS ROJAS DE 30 GL 800 UD 8 6,400.00         4 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 INSECTICITA 4 FT 650 2,600.00         5 39121310 - Cajas de uso g(...)39121310 - Cajas de uso general 2.3.9.6.01 AMBIENTADOR 4 UD 490 1,960.00         6 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 GUANTES DE LIMPIEZA 6 UD 190 1,140.00         7 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 ZAFACON 2 UD 1,900 3,800.00         8 31161709 - Tuercas sujeta(...)31161709 - Tuercas sujetadoras 2.3.6.3.06 CLORO GRANULADO 6 UD 350 2,100.00         9 31161709 - Tuercas sujeta(...)31161709 - Tuercas sujetadoras 2.3.6.3.06 BRASO HIDRAULICO 1 UD 6,500 6,500.00         10 31161709 - Tuercas sujeta(...)31161709 - Tuercas sujetadoras 2.3.6.3.06 CANDADO MEDIANO 2 UD 1,200 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1990951 Informe final de la selección DO1.AWD.1990951 08/07/2026 15:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.803926 La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2026-0097 publicada por Hospital Municipal de Yaguate 08/07/2026 15:39 (UTC -4 hours) Detail