Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	70,646.6 Dominican Pesos
Request Reference:	HMTV-DAF-CD-2026-0040
Request Name:	adquisición de útiles de oficina para el hospital
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	adquisición de útiles de oficina para el hospital
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13 days ago (08/07/2026 11:01:49(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13 days ago (08/07/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13 days ago (08/07/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13 days ago (08/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13 days ago (08/07/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13 days ago (08/07/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13 days ago (08/07/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 days ago (08/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 days ago (08/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

70,646.60 DOP

Budget Appropriation Value

70,646.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	40,061.00 DOP	----	View
2.3.2.1.01	6,608.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	23,977.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	70,646.60 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	70,646.60 DOP	Aprobado	cuota a comprometer20260708_12571419.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2026 12:43:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	08/07/2026 11:21:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	08/07/2026 11:27:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	08/07/2026 11:48:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	08/07/2026 12:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
autorizacion20260708_10003346.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
certificacion20260708_10013553.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha20260708_10040767.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
solicitud20260708_10022052.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1991127

08/07/2026 12:54

70,646.6 Dominican Pesos

Final Report:

08/07/2026 12:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresiones Gabriel GP&FP, SRL

70,646.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de materailes de papel T3

Subtotal
40,061.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

PAPEL 8.5X14

RESMA

578.2

2,891.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

PAPEL 8.5X11

RESMA

413

37,170.00

1.2

Adquisiscion de suministro y materiales de oficina T3

Subtotal
30,585.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

GANCHO PEQUEÑO

CAJ

88.5

177.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO

CAJ

212.4

637.20

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8.5X13

CAJ

566.4

5,664.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8.5X12 DE COLORES

CAJ

743.4

2,973.60

60105704 - Barras de pega(...)

2.3.9.2.01

GOMA DE BORRAR

CAJ

17.7

212.40

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

CUADERNO

76.7

1,073.80

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

MAKING TAPE DE TELA BLANCO

70.8

849.60

53141611 - Marcadores de (...)

2.3.2.1.01

MARCADORES PERMANENTE ROJO 12/1 PUNTA FINA

CAJ

1,652

3,304.00

53141611 - Marcadores de (...)

2.3.2.1.01

MARCADORE PERMANENTE

CAJ

1,652

3,304.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO

CAJ

1,416

1,416.00

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 64GB

660.8

3,304.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA AZUL HP GT52

1,003

2,006.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 AZUL

944

1,888.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

SET DE TINTA CANON 16 4 COLORES

3,776

3,776.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1991127	Informe final de la selección DO1.AWD.1991127	08/07/2026 12:54 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.803722	La lista de oferentes del proceso HMTV-DAF-CD-2026-0040 publicada por Hospital Municipal Tomasina Valdez	08/07/2026 12:43 (UTC -4 hours)	Detail