Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,588 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2026-0350   Request Name: COMPRA DE MATERIALES Y JUNTA DREESER, PARA SER USADOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO ZA-15 DEL RESERVORIO DE JIMANI Y LA ZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES Y JUNTA DREESER, PARA SER USADOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO ZA-15 DEL RESERVORIO DE JIMANI Y LA ZA-02, DEL PROYECTO AC-59, EN EL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13 days ago (08/07/2026 09:01:53(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13 days ago (08/07/2026 09:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13 days ago (08/07/2026 09:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13 days ago (08/07/2026 09:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13 days ago (08/07/2026 09:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13 days ago (08/07/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13 days ago (08/07/2026 09:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 days ago (08/07/2026 09:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 days ago (08/07/2026 09:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,588.00 DOP Budget Appropriation Value 30,798.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 25,588.00  DOP 30,798.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1783515075267paDLa 2 30,798.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/07/2026 11:08:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra de materiales y juntas dree de lago enriqui.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud de compra de materiales y juntas dree de lago enriqui.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud de compra de materiales y juntas dree de lago enriqui.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1990619 08/07/2026 11:11 30,798 Dominican Pesos           Final Report: 08/07/2026 11:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Perdomo & Asociados, SRL 30,798 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142321 - Acoplamientos (...)40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería 2.3.9.8.02 REDUCCION DE 8" A 6" EN HIERRO TIPO COPA, PARA LA ESTACION DE BOMBEO ZA-15 1 UD 2,600 2,600.00 1.2         TUBOS Y ACCESORIOS -         Subtotal 22,988.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 JUNTAS DREESER DE 8" PULGADAS, PARA LA ESTACION DE BOMBEO ZA-15 1 UD 1,900 1,900.00         3 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 JUNTAS DREESER DE 6" PARA LA ESTACION DE BOMBEO ZA-15 6 UD 1,600 9,600.00         4 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 JUNTA DREESER DE 6" PARA LA ESTACION DE BOMBEO ZA-02, DEL PROYECTO AC-59 1 UD 1,888 1,888.00         5 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO DE 6" EN HIERRO , PARA LA ESTACION DE BOMBEO ZA-15 1 UD 3,200 3,200.00         6 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CODOS EN 45" A 6" EN HIERRO ( CODOS DE 6" X 45" EN HIERRO ) PARA LA ESTACION DE BOMBEO ZA-15 2 UD 3,200 6,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1990619 Informe final de la selección DO1.AWD.1990619 08/07/2026 11:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.803595 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0350 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 08/07/2026 11:08 (UTC -4 hours) Detail