Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
188,461 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJP-DAF-CD-2026-0011
Request Name:
Insumos odontológicos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Insumos odontológicos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
RESTAURACION ESQUINA GENERAL CABRAL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(07/07/2026 14:50:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(07/07/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(07/07/2026 15:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(07/07/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(10/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days ago
(10/07/2026 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(10/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(10/07/2026 09:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(10/07/2026 09:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
191,873.18
DOP
Budget Appropriation Value
191,873.18
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
162,173.18
DOP
----
View
2.3.9.3.01
12,452.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
17,248.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
191,873.18
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMJP-DAF-CD-2026-0011
1
191,873.18
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/07/2026 11:45:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/07/2026 15:15:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1992630
10/07/2026 11:48
191,873.18 Dominican Pesos
Final Report:
10/07/2026 11:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramisol, SRL
191,873.18 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
INSUMOS ODONTOLOGICOS
-
Subtotal
188,461.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
ANESTESIA AL 3%
10
CAJ
2,205
22,050.00
2
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
ANESTESIA AL 2%
15
CAJ
2,044
30,660.00
3
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
ANESTESIA AL 4%
5
CAJ
2,604
13,020.00
4
42142502 - Agujas para an
(...)
42142502 - Agujas para anestesia
2.3.9.3.01
AGUJA LARGA
10
CAJ
585
5,850.00
5
42142502 - Agujas para an
(...)
42142502 - Agujas para anestesia
2.3.9.3.01
AGUJA CORTA
10
CAJ
585
5,850.00
6
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
LYSOL
14
UD
1,232
17,248.00
7
42151909 - Pastas o kits
(...)
42151909 - Pastas o kits de prevención dental
2.3.4.1.01
PERIOCLOR
10
UD
2,940
29,400.00
8
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
ANESTESIA SPRAY
7
UD
413
2,891.00
9
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
AGUA OXIGENADA
1
UD
770
770.00
10
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
BABEROS DESECHABLES
4
UD
2,430
9,720.00
11
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
BABEROS DESECHABLES
4
UD
2,430
9,720.00
12
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
TURBINA
1
UD
4,325
4,325.00
13
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
PUNTA CAVITRON
2
UD
705
1,410.00
14
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
BONDING
3
UD
833
2,499.00
15
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
FUJI BASE AUTO
2
UD
3,220
6,440.00
16
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
ELEVADOR
10
UD
590
5,900.00
17
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
FRESA QUIRURGICA
5
UD
406
2,030.00
18
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
FRESA QUIRURGICA
5
UD
406
2,030.00
19
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
GLUTFAR PLUS
4
UD
1,400
5,600.00
20
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
HEMOSTOP
3
UD
3,291
9,873.00
21
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
TIJERA CIRUGIA
5
UD
235
1,175.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1992630
Informe final de la selección DO1.AWD.1992630
10/07/2026 11:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.804963
La lista de oferentes del proceso HMJP-DAF-CD-2026-0011 publicada por Hospital Municipal José Pérez
10/07/2026 11:45
(UTC -4 hours)
Detail