Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,152,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CECANOT-DAF-CM-2026-0170
Request Name:
ADQUISICION INSUMOS DE LAVANDERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION INSUMOS DE LAVANDERIA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/07/2026 16:01:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2026 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/07/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/07/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/07/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/07/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2026 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,152,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,152,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,152,000.00
DOP
1,152,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17834421500602EWXB
1
1,152,000.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2026 13:05:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2026 09:55:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/07/2026 16:27:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO CONTRATACION MENOR 0178.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRA_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1994825
15/07/2026 13:09
1,017,278 Dominican Pesos
Final Report:
15/07/2026 13:09
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
1,017,278 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALMACEN GENERAL (LAVANDERIA)
-
Subtotal
1,152,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE BLUE (CUBETA 5GL)
55
UD
3,500
192,500.00
2
47121809 - Sartenes desen
(...)
47121809 - Sartenes desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE (CUBETA 5GL)
55
UD
3,400
187,000.00
3
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO (CUBETA 5GL)
55
UD
3,500
192,500.00
4
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
CLORO DE LAVANDERIA (CUBETA 5 GL)
75
UD
4,800
360,000.00
5
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
NEUTRALIZANTE SUPER CONCENTRADO (CUBETA 5GL)
55
UD
4,000
220,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1994825
Informe final de la selección DO1.AWD.1994825
15/07/2026 13:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.807121
La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2026-0170 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante
15/07/2026 13:05
(UTC -4 hours)
Detail