Contract Notice Detail
Summary Information

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1,056,830 Dominican Pesos
 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2026-0034 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-CM-4465) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CM-4465) 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/07/2026 16:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,056,830.00 DOP
1,056,830.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01605,400.00  DOP----View
2.3.9.1.01147,540.00  DOP----View
2.3.9.5.01185,750.00  DOP----View
2.3.9.8.0293,540.00  DOP----View
2.3.2.2.016,600.00  DOP----View
2.3.9.3.0118,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016446511,056,830.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/07/2026 11:28:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
13/07/2026 11:54:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
13/07/2026 17:46:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
14/07/2026 09:16:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
14/07/2026 10:18:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
14/07/2026 10:45:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
14/07/2026 11:57:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificación de fondos 4465.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRA 4465.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Solicitud_de_Aprobacion_para_la_Compra_de_Materiales_de_Limpieza.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FO-GC-05 Formulario de Debida Diligencia Simplificada.docxOtherDownload
COMPROMISO ETICO DE PROVEEDORES.docxOtherDownload
FO-GA-16 Formulario de Informacion sobre el oferente.docxOtherDownload
FO-GA-18 Formulario de Presentacion de ofertas.docxOtherDownload
FO-GA-19 Formulario de oferta economica.docxOtherDownload
FICHA TECNICA 4465.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CONVOCATORIA 4465.pdfOtherDownload
ACTO DE APROBACION 4465.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.200252127/07/2026 11:30922,216.02 Dominican Pesos
    Final Report:27/07/2026 11:30Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL922,216.02 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,056,830.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico Jumbo (ROLLO)2,400UD100240,000.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas dispensador De baño 6,000PAQ60360,000.00
    
 
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape60UD21512,900.00
    
 
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja de fregar120UD303,600.00
    
 
5
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01piedra aromatica para inodoro300UD5015,000.00
    
 
6
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vaso No.7 (caja/50)50CAJ2,460123,000.00
    
7
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos desechable No.9 (fardo/20)25UD1,55038,750.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante80GAL1058,400.00
    
 
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador Spray 8 oz 72UD15010,800.00
    
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura24UD1102,640.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda 55 gls 5,000UD1050,000.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas 28x368,000UD324,000.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas 17x225,000UD210,000.00
    
14
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador spray 24UD852,040.00
    
 
15
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01Toallas microfibras 120UD556,600.00
    
16
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Cubetas para limpiar12UD2503,000.00
    
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro80GAL907,200.00
    
 
18
42152509 - Cubiertas dese(...)
2.3.9.3.01Tenedores desechables (paq/25)400PAQ4518,000.00
    
19
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla de cocina (rollo)72UD755,400.00
    
 
20
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01PAPEL ALIMINIO 75UD32024,000.00
    
 
21
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Clip de Inodoro 300UD30591,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/07/2026 11:30 (UTC -4 hours)
Detail
27/07/2026 11:28 (UTC -4 hours)
Detail