Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
794,390 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0253
Request Name:
PANTALLA DIGITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PANTALLA DIGITAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/07/2026 10:02:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/07/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2026 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/07/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2026 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/07/2026 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/07/2026 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/07/2026 10:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2026 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2026 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
522,999.60
DOP
Budget Appropriation Value
522,999.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
23,600.00
DOP
23,600.00
DOP
View
2.6.2.1.01
499,399.60
DOP
499,399.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
522,999.60
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784643761743XfL6z
1
522,999.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/07/2026 17:47:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/07/2026 11:54:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO PARA APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Ficha Técnica Estandarizada PANTALLAS DIGITALES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1995456
16/07/2026 17:49
522,999.6 Dominican Pesos
Final Report:
16/07/2026 17:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresas OCL, SRL
522,999.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ALMACEN DE SUMINISTROS
-
Subtotal
181,730.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45111802 - Soportes para
(...)
45111802 - Soportes para televisiones
2.3.9.8.02
BASE PARA TELEVISOR
4
UD
45,432.5
181,730.00
1.2
ELECTRODOMESTICO
-
Subtotal
612,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
PANTALLA DIGITAL DE 55 PULGADAS
4
UD
153,165
612,660.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1995456
Informe final de la selección DO1.AWD.1995456
16/07/2026 17:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.807976
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0253 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
16/07/2026 17:47
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.803178
Consulta
07/07/2026 14:38
(UTC -4 hours)
Detail