Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,896.8 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-DAF-CD-2026-0053   Request Name: ADQUISICIÓN DE (6) DISCOS DUROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE (6) DISCOS DUROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15 days ago (06/07/2026 10:00:55(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15 days ago (06/07/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15 days ago (06/07/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15 days ago (06/07/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15 days ago (06/07/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15 days ago (06/07/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15 days ago (06/07/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15 days ago (06/07/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (06/07/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (06/07/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,896.80 DOP Budget Appropriation Value 59,896.80 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 59,896.80  DOP 59,896.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Monto total 59,896.80  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1783372885001QAvpX 1 59,896.80  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/07/2026 10:29:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/07/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Requ..pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Acto de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones.pdf Terms and Conditions Download Solicitud de C..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1988827 06/07/2026 17:19 59,896.8 Dominican Pesos           Final Report: 06/07/2026 17:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Fronet Tecnología, SRL 59,896.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE DISCO DURO Y PANTALLA TIPO VIDEO -         Subtotal 59,896.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 DISCO DURO 6 UD 9,982.8 59,896.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1988827 Informe final de la selección DO1.AWD.1988827 06/07/2026 17:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.802334 La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CD-2026-0053 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales 06/07/2026 10:29 (UTC -4 hours) Detail