Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
501,200 Dominican Pesos
Request Reference:
HPSB-DAF-CM-2026-0024
Request Name:
ADQUISICION DE LA MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN BARTOLOME
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
ADQUISICION DE LA MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN BARTOLOME
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ 27 DE FEBRERO #4 ESQ. CALLA PROYECTO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(06/07/2026 09:01:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(08/07/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 hours ago
(09/07/2026 09:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12 hours left
(10/07/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12 hours left
(10/07/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12 hours left
(10/07/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
4 days left
(14/07/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days left
(14/07/2026 09:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days left
(14/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days left
(14/07/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days left
(14/07/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
501,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
501,200.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
501,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
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Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HPSB-DAF-CM-2026-0024
2026
501,200.00
DOP
Aprobado
Certificacion materiales de limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobacion materiales de limpieza.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificacion materiales de limpieza.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud materiales de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
501,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDOS
45
UD
50
2,250.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO C/6
60
CAJ
1,200
72,000.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO
15
UD
400
6,000.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
FRBRAS ABRASIVA CAFÉ/ MARRON PEQUEÑA
30
UD
100
3,000.00
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
FRIBRA VERDE
30
UD
100
3,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA #12 100/1
3
PAQ
250
750.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE NEGRA 30 GALONES 100/1
120
PAQ
650
78,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA 55 GALONES 100/1
20
PAQ
900
18,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 55 GALONES 100/1
45
PAQ
1,400
63,000.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES L-XL-S-M NEGROS
45
PAQ
200
9,000.00
11
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANOS C/6
30
CAJ
2,000
60,000.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISO C/6
45
CAJ
2,500
112,500.00
13
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
NEUTRALIZADOR DE OLOR MULTIUSO DE LIMON
12
UD
900
10,800.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
SPRAY DESINFECTANTE 19 OZ C/6
3
CAJ
3,800
11,400.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRA (VERDE Y AMARILLA)
45
UD
100
4,500.00
16
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TRAPIADOR FIBRA RAYON #36 PALO 54
30
UD
500
15,000.00
17
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA CON EXPRIMIDOR 30 LT
4
UD
8,000
32,000.00
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