Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	57,400 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2026-0424
Request Name:	COMPRA DE MANTEQUILLA E INSUMOS COCINILLA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MANTEQUILLA E INSUMOS COCINILLA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/07/2026 15:08:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/07/2026 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/07/2026 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/07/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

53,363.60 DOP

Budget Appropriation Value

53,363.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	52,144.09 DOP	52,144.09 DOP	View
2.3.9.9.05	1,219.51 DOP	1,219.51 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	53,363.60 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17848155938746k513	1	53,363.60 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2026 15:14:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	06/07/2026 18:09:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	06/07/2026 20:26:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	07/07/2026 08:52:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	07/07/2026 09:10:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	07/07/2026 09:54:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica.docx	Other	Download
REQUISICION INSUMOS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE COMPRA 0424.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA COMPRA 0424.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1990848

08/07/2026 15:27

53,363.6 Dominican Pesos

Final Report:

08/07/2026 15:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brymada SRL

53,363.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MANTEQUILLA E INSUMOS COCINILLA

Subtotal
57,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA TARRO 1.8 LB (NO MARGARINA)

100

550

55,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

ZIPLOC BOLSAS DE APERITIVOS, 120 UNIDADES 6 1/2 PULGADAS X 3 1/4 PULGADAS

450

900.00

50202311 - Bebida mixta d(...)

2.3.1.1.01

TE DE DE SOBRE 20/1 (CAJA)( 2 JENGIBRE, 2 MENTA, 2 MANZANILLA) ( CAJAS CON SOBRECITOS SELLADOS)

CAJ

250

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1990848	Informe final de la selección DO1.AWD.1990848	08/07/2026 15:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.803886	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0424 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)	08/07/2026 15:14 (UTC -4 hours)	Detail