Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	33,078.76 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-DAF-CD-2026-0045
Request Name:	ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA TRIMESTRE JULIO-SEP 2026
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA TRIMESTRE JULIO-SEP 2026
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15 days ago (06/07/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15 days ago (06/07/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15 days ago (06/07/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14 days ago (07/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14 days ago (07/07/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14 days ago (07/07/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12 days ago (09/07/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 days ago (09/07/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (10/07/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

33,078.76 DOP

Budget Appropriation Value

33,078.76 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	16,598.76 DOP	----	View
2.3.7.2.03	14,180.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	700.00 DOP	----	View
2.3.6.2.01	1,600.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CEF-89	1	33,078.76 DOP	Aprobado	CEF-89.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/07/2026 11:20:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	06/07/2026 15:55:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	06/07/2026 16:17:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	06/07/2026 16:23:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	06/07/2026 23:26:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	08/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL-89 ODONTOLOGIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1991814

14/07/2026 07:16

29,278.29 Dominican Pesos

Final Report:

14/07/2026 07:16

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Roce Dental, SRL

10,719.99 Dominican Pesos

Tio Deposito Dental, SRL

5,885.31 Dominican Pesos

J M Dental, SRL

12,672.99 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ODONTOLOGÍA

Subtotal
33,078.76

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42151625 - Instrumentos d(...)

2.3.9.3.01

BROCHITA PROFILÁCTICA

CAJ

413

413.00

42132201 - Cajas o dispen(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DE NITRILO

CAJ

460.2

4,602.00

42151806 - Tiras pulidora(...)

2.3.9.3.01

TIRA DE LIJA POLYESTHER

354

708.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESA DE PULIDO INTERPROXIMAL

120.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESA DE PULIDO BLANCA DE TURBINA

41.3

82.60

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESA REDONDA 10/11 PEQUEÑAS

31.86

191.16

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESA REDONDA 10/12 PEQUEÑAS

240.00

42152110 - Dispositivos p(...)

2.3.9.3.01

TURBINA PM-S-B2 STANDAR

5,000

5,000.00

42152428 - Resinas de rel(...)

2.3.7.2.03

RESINA 3M A3

4,590

9,180.00

13111037 - Resina compues(...)

2.3.7.2.99

BONDING

350

700.00

42151639 - Espátulas dent(...)

2.3.9.3.01

ESPATULA

1,000

3,000.00

42151635 - Eyectores de s(...)

2.3.9.3.01

EYECTOR DE SALIVAS

PAQ

590

1,180.00

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

MASCARILLA AZUL PLANA 1 X 50

150

7.08

1,062.00

42181503 - Lubricantes o (...)

2.3.7.2.03

PUNTA DE CAVITRON

1,000

5,000.00

31241609 - Cristales indi(...)

2.3.6.2.01

VIDIO FOTO FLUIDO

800

1,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1991814	Informe final de la selección DO1.AWD.1991814	14/07/2026 07:16 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.803000	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CD-2026-0045 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	07/07/2026 11:20 (UTC -4 hours)	Detail