Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 198,200 Dominican Pesos   Request Reference: HFVCS-DAF-CD-2026-0261   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS DE FARMACIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS DE FARMACIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle W esquina Los Camineros #27 Andres Boca Chica Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15 days ago (06/07/2026 09:02:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15 days ago (06/07/2026 09:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15 days ago (06/07/2026 09:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15 days ago (06/07/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15 days ago (06/07/2026 09:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15 days ago (06/07/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15 days ago (06/07/2026 09:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (06/07/2026 09:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (06/07/2026 09:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,876.00 DOP Budget Appropriation Value 224,876.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 224,876.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 224,876.00  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026 HFVCS 0261 1 224,876.00  DOP Aprobado comprometer.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/07/2026 22:47:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS...docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA...docx Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA...docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1989501 06/07/2026 22:50 224,876 Dominican Pesos           Final Report: 06/07/2026 22:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Wencar Rellenos Faciales, S.R.L. 224,876 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 198,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTES DE EXAMEN M 300 UD 450 135,000.00         2 42291613 - Escalpelos o b(...)42291613 - Escalpelos o bisturí 2.3.9.3.01 BISTURI CON MANGO NO 21 C-10 100 UD 72 7,200.00         3 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO VICRYL 1C 36 200 UD 250 50,000.00         4 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 GORROS DE ENFERMERA 1,500 UD 4 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1989501 Informe final de la selección DO1.AWD.1989501 06/07/2026 22:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.802799 La lista de oferentes del proceso HFVCS-DAF-CD-2026-0261 publicada por Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval 06/07/2026 22:47 (UTC -4 hours) Detail