Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 150,109.8 Dominican Pesos   Request Reference: HPDEF-DAF-CD-2026-0031   Request Name: OTROS INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE OTROS INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15 days ago (06/07/2026 15:40:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15 days ago (06/07/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14 days ago (07/07/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14 days ago (07/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14 days ago (07/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14 days ago (07/07/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14 days ago (07/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 days ago (09/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 days ago (09/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,100.82 DOP Budget Appropriation Value 150,100.82 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 3,225.12  DOP ---- View 2.3.9.1.01 11,751.62  DOP ---- View 2.3.3.2.01 55,289.32  DOP ---- View 2.3.3.1.01 61,603.08  DOP ---- View 2.3.9.3.01 850.19  DOP ---- View 2.3.9.6.01 13,201.36  DOP ---- View 2.3.5.5.01 4,180.13  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   HPDEF-DAF-CD-2026-0031 150,100.82  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HPDEF-DAF-CD-2026-0031 1 150,100.82  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/07/2026 13:22:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/07/2026 21:51:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/07/2026 22:19:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/07/2026 01:12:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/07/2026 09:01:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASES TECNICAS 2026.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1989830 07/07/2026 13:25 150,100.82 Dominican Pesos           Final Report: 07/07/2026 13:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Fortiz, SRL 150,100.82 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         VARIOS INSUMOS -         Subtotal 150,109.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON 400ML AMARILLO 15 UD 215 3,225.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 10 OZ 50 UD 235 11,750.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO GRANDE 1,680 UD 26.36 44,284.80           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 500 UND 60 PAQ 170 10,200.00         8 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 500 PZS 200 PAQ 308 61,600.00         10 42281808 - Papeles u hoja(...)42281808 - Papeles u hojas de esterilización 2.3.9.3.01 PAPEL DE ENVOLVER 5 LB 170 850.00         11 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA DOBLE AA 60 UD 110 6,600.00         12 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA TRIPLE AAA 60 UD 110 6,600.00           14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 COFFE FILTERS 200 4 PAQ 205 820.00           31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 ROLLO P.V.C #16 4 UD 1,045 4,180.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1989830 Informe final de la selección DO1.AWD.1989830 07/07/2026 13:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.803128 La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CD-2026-0031 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo 07/07/2026 13:22 (UTC -4 hours) Detail