Contract Notice Detail
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Base Total Price:
401,460 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2026-0018
Request Name:
LIMPIEZA III
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA III
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(06/07/2026 12:02:56(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(08/07/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
7 hours ago
(09/07/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 hours left
(10/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 hours left
(10/07/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17 hours left
(10/07/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
5 days left
(15/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 days left
(20/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 days left
(20/07/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days left
(20/07/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days left
(20/07/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
401,460.00
DOP
Budget Appropriation Value
401,460.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
18,800.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
5,040.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
144,840.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
219,780.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
13,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
Teatro Nacional-DAF-CM-2026-0018
1
401,460.00
DOP
Aprobado
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA ESTANDARIZADA.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
INFORME DEFINITIVO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
LIMPIEZA III
-
Subtotal
401,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 400ML
24
GAL
215
5,160.00
2
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
LUSTRADOR DE MADERAS
48
GAL
850
40,800.00
3
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO
12
GAL
485
5,820.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AMBIENTADOR
60
GAL
250
15,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
72
GAL
125
9,000.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
30
LB
60
1,800.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA 40"X36"
48
UD
60
2,880.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
MOPA 36" C/PALO
4
UD
1,600
6,400.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
24
UD
130
3,120.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA MANOS
360
UD
160
57,600.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA COCINA
18
UD
110
1,980.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO
540
UD
190
102,600.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO FOAM 12 onz 25/1
40
PAQ
150
6,000.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO FOAM 10 onz 25/1
40
PAQ
140
5,600.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO FOAM 6 onz 25/1
80
PAQ
90
7,200.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 36X54 55GLS
2,000
UD
11
22,000.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA TRANSP. 24X30 13GAL
1,000
UD
10
10,000.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO P/MANOS
90
GAL
180
16,200.00
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO P/FREGAR
12
GAL
185
2,220.00
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA C-FOLD
720
PAQ
55
39,600.00
21
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA MANO 500/1
100
PAQ
180
18,000.00
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTE DE GOMA NEGRO
36
UD
140
5,040.00
23
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 15X10
36
UD
35
1,260.00
24
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA C PALO
6
UD
130
780.00
25
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GRANULADO
10
UD
1,300
13,000.00
26
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
SUAPER C/PALO No 36
12
UD
200
2,400.00
Public Messages
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Reference
Subject
Date
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