Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	238,100 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-DAF-CD-2026-0081
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLES DESECHABLES DE COCINA T3
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLES DESECHABLES DE COCINA T3
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18 days ago (03/07/2026 11:30:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15 days ago (06/07/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15 days ago (06/07/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14 days ago (07/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14 days ago (07/07/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	7 days ago (14/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	7 days ago (14/07/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	6 days ago (15/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	6 days ago (15/07/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

238,100.00 DOP

Budget Appropriation Value

238,100.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	206,600.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	31,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	238,100.00 DOP	Aprobado	Terminos para CD-081 Material gastable.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/07/2026 10:49:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/07/2026 00:05:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificación de fondos de materiales gastables - copia.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
solicitud material gastable firmado.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Terminos para CD-081 Material gastable.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1992408

10/07/2026 11:39

237,103.3 Dominican Pesos

Final Report:

10/07/2026 11:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Alquiesa, S.R.L

237,103.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION PRODUCTOS DESECHABLES 3ER. TRIMESTRE

Subtotal
238,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso bio No. 12, 20/50

CAJ

2,800

22,400.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Tapa para vaso bio No. 12 10/100

PAQ

1,200

7,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso bio n.08 20/50

CAJ

2,800

28,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Bandeja foam doble pequeña fardo 500/1

2,000

20,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Bandeja foam doble grande fardo 200/1 con división

1,400

28,000.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

Papel de aluminio rollo grande 12x1000

4,000

12,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta fardo 500/1

1,500

22,500.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

Cuchara plástica 40/25

CAJ

1,200

12,000.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Cubierto plástico 40/25

CAJ

1,200

4,800.00

48101919 - Vasos o tazas (...)

2.3.9.5.01

Vasos N7 desechables 50/1

CAJ

2,800

11,200.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Plato desechable plano/hondo/sancochero 6/20

2,500

25,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Plato desechable pastelero #6 20/50

3,000

3,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Tapa envase No. 4, fardo 20/50

3,400

17,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Envase No. 04 fardo 20/50

3,200

16,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL PVC 18X2000

3,000

9,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1992408	Informe final de la selección DO1.AWD.1992408	10/07/2026 11:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.804259	La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CD-2026-0081 publicada por Hospital Docente SEMMA	09/07/2026 10:49 (UTC -4 hours)	Detail