Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 6,804.01 Dominican Pesos   Request Reference: HDRB-DAF-CD-2026-0068   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES ELETRICOS AFINES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES ELETRICOS AFINES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: : Pról. 27 de Febrero C/ Juan Sánchez Ramírez. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18 days ago (03/07/2026 11:05:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18 days ago (03/07/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18 days ago (03/07/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18 days ago (03/07/2026 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18 days ago (03/07/2026 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18 days ago (03/07/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18 days ago (03/07/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18 days ago (03/07/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18 days ago (03/07/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,804.01 DOP Budget Appropriation Value 6,804.01 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.6.01 3,958.19  DOP ---- View 2.3.6.3.04 333.38  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,512.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 71   ADQUISICION DE MATERIALES ELETRICOS AFINES 6,804.01  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 71 2026 6,804.01  DOP Aprobado Certificación CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2026 12:00:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2026 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobacion Especificaciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASE DE LA CONTRATACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1987930 03/07/2026 12:01 6,804.01 Dominican Pesos           Final Report: 03/07/2026 12:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería la Grande Rasoa, SRL 6,804.01 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES ELETRICOS AFINES -         Subtotal 6,804.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121101 - Centros de car(...)39121101 - Centros de carga 2.6.5.6.01 CAJA DE BREAKER 6 A 12 G.E. 1 UD 3,958.19 3,958.19         2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER GRUESO 50 AMP 5 UD 502.49 2,512.45         3 27111501 - Hojas de cuchi(...)27111501 - Hojas de cuchillo 2.3.6.3.04 CUCHILLO 7 ½ P /LINOLEO TRUPER NL -8 CD-14462 1 UD 209.44 209.44         4 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 DESTORNILLADOR PLANO TRUPER DR- 1/4X4 CD-13998 1 UD 123.93 123.93 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1987930 Informe final de la selección DO1.AWD.1987930 03/07/2026 12:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.801881 La lista de oferentes del proceso HDRB-DAF-CD-2026-0068 publicada por Hospital Dr. Ramón Báez 03/07/2026 12:00 (UTC -4 hours) Detail