Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 108,000 Dominican Pesos   Request Reference: DASAC-DAF-CD-2026-0028   Request Name: SERVICIO DE REMOZAMIENTO DEL LOGO FRONTAL DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REMOZAMIENTO DEL LOGO FRINTAL DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: Ave. España #2, Villa Duarte, Santo Domingo Este, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18 days ago (03/07/2026 11:00:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18 days ago (03/07/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18 days ago (03/07/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18 days ago (03/07/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18 days ago (03/07/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18 days ago (03/07/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18 days ago (03/07/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18 days ago (03/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18 days ago (03/07/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,725.10 DOP Budget Appropriation Value 106,725.10 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 106,725.10  DOP 100,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SERVICIO DE REMOZAMIENTO DEL LOGO FRONTAL DE LA INSTITUCION 106,725.10  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784658201286Qxt09 1 106,725.10  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/07/2026 11:32:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD LETREROS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA APROBACION LETREROS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA LETREROS.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO LETREROS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC F033 Of Economica 033.docx Other Download SNCC F034 Presentación de Oferta.docx Other Download SNCC F042 Información Sobre el Oferente.docx Other Download SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1988829 06/07/2026 15:32 106,725.1 Dominican Pesos           Final Report: 06/07/2026 15:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           SEMARK, Servicios de Marketing Corporativo, SRL 106,725.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 108,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 SERVICIO DE REMOZAMIENTO DEL LOGO FRONTAL DE LA INSTITUCION 1 UD 56,000 56,000.00           2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO EN VINIL (MISION, VISION Y VALORES) 1 UD 52,000 52,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1988829 Informe final de la selección DO1.AWD.1988829 06/07/2026 15:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.802399 La lista de oferentes del proceso DASAC-DAF-CD-2026-0028 publicada por Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria 06/07/2026 11:32 (UTC -4 hours) Detail