Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	42,430 Dominican Pesos
Request Reference:	UNIHSAM-DAF-CM-2026-0015
Request Name:	DESECHABLES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	DESECHABLES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/07/2026 08:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	14/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

42,308.90 DOP

Budget Appropriation Value

42,430.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	19,369.70 DOP	----	View
2.3.9.9.05	8,319.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	3,280.40 DOP	----	View
2.3.3.2.01	11,339.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
27	COMPRA DESECHABLES Y PRUCTOS DE LIMPIEZA	42,308.90 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	14	1	42,430.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/07/2026 18:27:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	03/07/2026 11:52:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	07/07/2026 14:10:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	09/07/2026 07:52:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	09/07/2026 07:54:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2000053

23/07/2026 08:43

42,308.9 Dominican Pesos

Final Report:

23/07/2026 08:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

42,308.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plasticas

PAQ

700

1,400.00

1.2

DESECHABLES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Subtotal
41,030.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

PAQ

1,760.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

1,050

3,150.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

PAQ

800

8,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

150

1,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

100

1,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

1,950

1,950.00

52151636 - Palas o cuchar(...)

2.3.9.5.01

Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico

CAJ

890

4,450.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos para servicio de comidas

7,200.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos para servicio de comidas

4,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

700

7,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

720.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2000053	Informe final de la selección DO1.AWD.2000053	23/07/2026 08:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.810479	La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2026-0015 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid	22/07/2026 18:27 (UTC -4 hours)	Detail