Contract Notice Detail
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Base Total Price:
26,687 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2026-0361
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18 days ago
(03/07/2026 09:45:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18 days ago
(03/07/2026 09:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18 days ago
(03/07/2026 09:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(03/07/2026 09:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(03/07/2026 09:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(03/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(03/07/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(03/07/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(03/07/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,687.66
DOP
Budget Appropriation Value
26,687.66
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
26,687.66
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de materiales Ferreteros
26,687.66
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0000
1
26,687.66
DOP
Aprobado
CUOTA COMP..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/07/2026 10:13:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/07/2026 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INVITACION.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
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APROP. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPRA CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1988303
03/07/2026 10:14
26,687.65 Dominican Pesos
Final Report:
03/07/2026 10:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Femaral, EIRL
26,687.65 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
26,687.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
TORNILLO DIABLITO
1
UD
150
150.00
2
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
TARUG PLAST VERDE (1/4X1.1/2
60
UD
1
60.00
3
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
TARUGO PLAST AZUL (5/16X1)
60
UD
1
60.00
4
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
TARUGO PLASTICO NARANJA 2 1/2
24
UD
3
72.00
5
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
PULIDORA STANLEY INALAM 4.1/2
1
UD
10,800
10,800.00
6
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
SEGUETA TRUP 12 (SE-1214G
1
UD
410
410.00
7
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
SEGUETA ROJA BELLOTA 18D
1
UD
65
65.00
8
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
SILICON TRANSP CANO 10. ONZ
2
UD
265
530.00
9
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
SPRAY BENO GRIS PLATA
6
UD
210
1,260.00
10
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
PINZA PUNTA CORT 8 TRUP
1
UD
345
345.00
11
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
ALICATE PELECT TRUPER 9 (T20
1
UD
520
520.00
12
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
PINZA CORTE TRUPER 6 T202-6
1
UD
245
245.00
13
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
VARILL P/SOLD 1/8 UNIV (LIBRA
10
UD
95
950.00
14
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
ESCAL TIJER INCO 7 FIBRA VERD
1
UD
9,860
9,860.00
15
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
CAJA HERR TRUPER 16 (CHA-16N)
1
UD
830
830.00
16
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
BARR TRUP 1/2X6 MULTIMAT
1
UD
220
220.00
17
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
DESTOR. PLANO TRUP 7/32X5D
1
UD
170
170.00
18
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
DESTOR ESTRIA TRUPER DP-1/4X6
1
UD
140
140.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1988303
Informe final de la selección DO1.AWD.1988303
03/07/2026 10:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.801757
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0361 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
03/07/2026 10:13
(UTC -4 hours)
Detail