Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
147,280 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLFN-DAF-CD-2026-0028
Request Name:
Adquisicion de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/Emilio Reyes #1 Villa Bisonó (Navarrete) Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(02/07/2026 14:30:24(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18 days ago
(03/07/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18 days ago
(03/07/2026 11:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(03/07/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(03/07/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(03/07/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(03/07/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(03/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(03/07/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,374.20
DOP
Budget Appropriation Value
50,374.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
12,319.20
DOP
----
View
2.3.5.5.01
38,055.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
50,374.20
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMLFN-2026-00038
1
50,374.20
DOP
Aprobado
Cuota Vega 0028.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/07/2026 13:01:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/07/2026 16:38:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/07/2026 16:38:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/07/2026 11:25:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/07/2026 13:03:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/07/2026 13:15:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto De Apro 0028.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Bases 0028.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud 0028.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1989318
06/07/2026 13:07
161,982.71 Dominican Pesos
Final Report:
06/07/2026 13:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vega Abreu Clean, SRL
50,374.2 Dominican Pesos
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View Detail
Grupo Milrog Solutions, SRL
111,608.51 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
147,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE DE ROPA
48
UD
290
13,920.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #40
18
UD
200
3,600.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
ESCOBA
18
UD
200
3,600.00
4
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES (FARDO)
20
UD
705
14,100.00
5
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
FUNDAS NEGRAS 17*22 (FARDO)
10
UD
450
4,500.00
6
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
FUNDAS NEGRAS 55 GL (FARDO)
10
UD
665
6,650.00
7
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
FUNDAS ROJAS DE 30 GL (FARDO)
20
UD
705
14,100.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (SACO)
3
UD
1,030
3,090.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO AZUL
80
UD
290
23,200.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE OLOR A BEBE
12
UD
290
3,480.00
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO
100
UD
100
10,000.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR
36
UD
280
10,080.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO (FARDO)
3
UD
1,200
3,600.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO (FARDO)
6
UD
800
4,800.00
15
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
ESCOBILLA P/INODOROS
12
UD
250
3,000.00
16
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL (FRAGANCIA VARIADA)
36
UD
200
7,200.00
17
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON 50 LITROS
5
UD
450
2,250.00
18
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON 80 LITROS
4
UD
450
1,800.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES L
9
UD
125
1,125.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES M
9
UD
125
1,125.00
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA AEROSOL
36
UD
335
12,060.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1989318
Informe final de la selección DO1.AWD.1989318
06/07/2026 13:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.802479
La lista de oferentes del proceso HMLFN-DAF-CD-2026-0028 publicada por Hospital Municipal Lilian Fernández De Navarrete
06/07/2026 13:01
(UTC -4 hours)
Detail