Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	33,275 Dominican Pesos
Request Reference:	HMEEG-DAF-CD-2026-0051
Request Name:	Para la adquisicion de Toner para Impresoras de diferentes departamentos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Toner para Impresoras de diferentes departamentos
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19 days ago (02/07/2026 11:00:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19 days ago (02/07/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19 days ago (02/07/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19 days ago (02/07/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19 days ago (02/07/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19 days ago (02/07/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19 days ago (02/07/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 days ago (02/07/2026 11:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 days ago (02/07/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

45,017.00 DOP

Budget Appropriation Value

45,017.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	45,017.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	45,017.00 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CD-2026-0051	1	45,017.00 DOP	Aprobado	certificacion de fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/07/2026 12:35:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/07/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de aprobacion de solicitud de compra.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
acto administrativo aprobacion de especificaciones fichas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
certificacion de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
invitacion.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solocitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
BASE DE LA CONTRTACION.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1987522

02/07/2026 12:39

45,017 Dominican Pesos

Final Report:

02/07/2026 12:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL

45,017 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
33,275.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado