Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	15,765 Dominican Pesos
Request Reference:	FOMISAR-DAF-CD-2026-0021
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA T3 (Jul - Sept. 2026)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA T3 (Jul - Sept. 2026) : Se reqiere la compra de Materiales de Limpieza para reponer el inventario para el trimestre de Julio - Septiembre 2026.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19 days ago (02/07/2026 15:01:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15 days ago (06/07/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14 days ago (07/07/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13 days ago (08/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13 days ago (08/07/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 days ago (10/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 days ago (10/07/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (10/07/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (10/07/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

43000

Budget Total Value

15,765.00 DOP

Budget Appropriation Value

15,765.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	10,920.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	1,840.00 DOP	----	View
2.3.7.2.05	1,700.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	555.00 DOP	----	View
2.3.2.2.01	750.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	FOMISAR-DAF-CD-2026-0021	1	15,765.00 DOP	Aprobado	7- SOLIC. y CERTIF. APROPIAC. PRESUPUESTARIA FOMISAR-DAF-CD-2026-0021.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2026 15:50:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/07/2026 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1- REQUISICION FOMISAR-DAF-CD-2026-0021.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
2- ACTA DE DISIGNACION DE PERITOS FOMISAR-DAF-CD-2026-0021.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
3- DECLARATORIA NO CONFLITOS DE INETERES FOMISAR-DAF-CD-2026-0021.pdf	Other	Download
4- ESPECIFICIONES TECNICAS FOMISAR-DAF-CD-2026-0021.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
5- ACTA DE APROBAC. ESPEC. TECNICAS FOMISAR-DAF-CD-2026-0021.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
6- SOLICITUD DE COMPRA FOMISAR-DAF-CD-2026-0021.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
7- SOLIC. y CERTIF. APROPIAC. PRESUPUESTARIA FOMISAR-DAF-CD-2026-0021.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1991044

08/07/2026 15:55

15,095.18 Dominican Pesos

Final Report:

08/07/2026 15:55

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supermercado Mamá Lola, SRL

15,095.18 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES LIMPIEZA (T2)

Subtotal
15,765.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS

GAL

280

840.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO

720.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

GAL

420

2,520.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTISIDA

425

1,700.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS DPARA BASURA

PAQ

300.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PARA ZAFACONES

PAQ

255.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

PAPEL TOALLA

150

750.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

210

7,560.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS

PAQ

140

1,120.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1991044	Informe final de la selección DO1.AWD.1991044	08/07/2026 15:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.803949	La lista de oferentes del proceso FOMISAR-DAF-CD-2026-0021 publicada por Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramirez	08/07/2026 15:50 (UTC -4 hours)	Detail