Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	267,964.8 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0344
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19 days ago (02/07/2026 15:01:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19 days ago (02/07/2026 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19 days ago (02/07/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19 days ago (02/07/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19 days ago (02/07/2026 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19 days ago (02/07/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19 days ago (02/07/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 days ago (02/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (10/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

267,964.80 DOP

Budget Appropriation Value

267,964.80 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.5.2.01

157,176.00 DOP

View

2.3.9.6.01

46,326.80 DOP

View

2.3.6.3.06

14,968.30 DOP

View

2.3.7.2.05

33,900.00 DOP

View

2.3.9.8.02

2,761.20 DOP

View

2.3.6.3.04

12,832.50 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	267,964.80 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1783023202551SaN4s	1	267,964.80 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/07/2026 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/07/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras - CD-543.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHAS TECNICAS CD-0021.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO (9).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1987341

02/07/2026 15:18

267,964.8 Dominican Pesos

Final Report:

02/07/2026 15:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Conamar, SRL

267,964.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
267,964.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40151513 - Bombas sumergi(...)

2.6.5.2.01

BOMBA SUMERGIBLE 3HP 220V TRIFASICA

68,853

68,853.00

40151513 - Bombas sumergi(...)

2.6.5.2.01

BOMBA SUMERGIBLE 5HP 220V TRIFASICA

88,323

88,323.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALMBRE DE VINIL 10/3 AWG

199.42

13,959.40

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE DE GOMA 3M

2,950

5,900.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE DE VINIL 3M

737.5

1,475.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

PIES DE CABLE RVK 50MM MULTIPOLAR

507.4

20,296.00

39121709 - Atadura de man(...)

2.3.9.6.01

CONETOR DE MANGA 2/0

531

3,186.00

39121709 - Atadura de man(...)

2.3.9.6.01

CONETOR LT CURVO DE 2

938.1

938.10

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONETOR RECTO DE 2

572.3

572.30

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

PIES DE TUBERIA LT DE 2

460.2

2,761.20

40141901 - Conductos flex(...)

2.3.6.3.04

CONDULET EMT 3

4,277.5

12,832.50

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE EXPANSION 5/8X20

265.5

531.00

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO CABEZA DE MAQUINA 5/8X20

466.1

466.10

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE 1/2X6

348.1

696.20

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.06

VARILLA PARA TERMINACION EXTERIOR #2

1,475

13,275.00

10171701 - Matamalezas

2.3.7.2.05

HERBICIDA RAYO 35.6 SL (GLIFOSA) 1 LT

1,250

22,500.00

10171701 - Matamalezas

2.3.7.2.05

SUPER GRAMASAN 20 SL 1 LT

950

11,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1987341	Informe final de la selección DO1.AWD.1987341	02/07/2026 15:18 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.801489	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0344 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	02/07/2026 15:16 (UTC -4 hours)	Detail