Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
35,636 Dominican Pesos
Request Reference:
HOMUYA-DAF-CD-2026-0091
Request Name:
adquisicion de articulos de limpiza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisicion de articulos de limpieza para uso en el hospital
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(02/07/2026 16:02:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(02/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(02/07/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(03/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(03/07/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 days ago
(03/07/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 days ago
(03/07/2026 08:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(03/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(03/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,899.98
DOP
Budget Appropriation Value
34,899.98
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
13,777.98
DOP
----
View
2.3.3.2.01
21,122.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago por suministro de limpieza
34,899.98
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
34,899.98
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/07/2026 08:53:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/07/2026 16:32:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/07/2026 16:55:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/07/2026 17:08:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/07/2026 20:06:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/07/2026 22:46:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/07/2026 23:39:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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autorizacion de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud de compra o contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion de existencia de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1988102
03/07/2026 08:56
34,899.98 Dominican Pesos
Final Report:
03/07/2026 08:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rojas & Serrano Supplies, SRL
34,899.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales de limpieza T3
-
Subtotal
13,334.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
jabon de cuaba liquido
4
PAQ
295
1,180.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon de cuaba en pasta
4
PAQ
236
944.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
jabon bola azul
6
LB
295
1,770.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
cloro
15
UD
153.4
2,301.00
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
definfectante mistolin
15
UD
177
2,655.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
desgrasante ab
2
GAL
590
1,180.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ace
2
GAL
1,652
3,304.00
1.2
Adquisición de materiales de papel T3
-
Subtotal
22,302.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
papel toalla
7
CAJ
1,298
9,086.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo jubior 12/1
10
CAJ
1,321.6
13,216.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1988102
Informe final de la selección DO1.AWD.1988102
03/07/2026 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.801685
La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2026-0091 publicada por Hospital Municipal de Yaguate
03/07/2026 08:53
(UTC -4 hours)
Detail