Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
29,079.57 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLMSC-DAF-CD-2026-0030
Request Name:
Adquisicion de articulos ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de articulos ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Antonio Estevez, Sector el Cayuco Las Matas de Santa Cruz Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(02/07/2026 10:45:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(02/07/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(02/07/2026 10:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(02/07/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(02/07/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 days ago
(02/07/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 days ago
(02/07/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(02/07/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(02/07/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,079.55
DOP
Budget Appropriation Value
29,079.55
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
28,403.55
DOP
----
View
2.3.6.3.04
676.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
29,079.55
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMLMSC-DAF-CD-2026-0030
1
29,079.55
DOP
Aprobado
CCC.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2026 11:06:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/07/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de aprobación.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificado de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1987407
03/07/2026 08:46
29,079.55 Dominican Pesos
Final Report:
03/07/2026 08:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Gomez Liquet, SRL
29,079.55 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
29,079.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA
1
UD
7,103.9
7,103.90
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ACRYL. AZUL
3
GAL
1,392.37
4,177.11
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ACRYL. GRAFITO
1
GAL
1,392.37
1,392.37
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ACRYL. GRIS CLARO
2
UD
6,961.83
13,923.66
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 1 ½
4
UD
64
256.00
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLLO ANTIGOTA
6
UD
70
420.00
7
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
1
GAL
450
450.00
8
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA GRIS PLATA
1
GAL
1,356.53
1,356.53
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1987407
Informe final de la selección DO1.AWD.1987407
03/07/2026 08:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.801196
La lista de oferentes del proceso HMLMSC-DAF-CD-2026-0030 publicada por Hospital Municipal Las Matas de Santa Cruz
02/07/2026 11:06
(UTC -4 hours)
Detail