Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
246,766.41 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2026-0393
Request Name:
SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE CAFÉ DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y CCE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE CAFÉ DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y CCE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20 days ago
(01/07/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(01/07/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(01/07/2026 16:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20 days ago
(01/07/2026 16:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20 days ago
(01/07/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20 days ago
(01/07/2026 16:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20 days ago
(01/07/2026 16:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(01/07/2026 16:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(01/07/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,766.41
DOP
Budget Appropriation Value
114,766.41
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
872.81
DOP
----
View
2.3.1.1.01
113,893.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE CAFÉ DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y CCE.
114,766.41
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6000005868
2026
114,766.41
DOP
Aprobado
CF 0393.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/07/2026 16:31:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/07/2026 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF 0393.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA 0393.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE COMPRA 0393.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRA 0393.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Compromiso Etico de Proveedores.docx
Other
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Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026.pdf
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1986541
01/07/2026 16:34
114,766.41 Dominican Pesos
Final Report:
01/07/2026 16:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Max Distribucion SRL
114,766.41 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
246,766.41
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201709 - Café instantán
(...)
50201709 - Café instantáneo
2.3.1.1.01
NESCAFÉ FRENCH VANILLA POLVO 6X2 LB
4
CAJ
8,419.3
33,677.20
1
50201709 - Café instantán
(...)
50201709 - Café instantáneo
2.3.1.1.01
NESCAFÉ LATTE POLVO 6X2 LB
4
CAJ
8,419.3
33,677.20
1
50201709 - Café instantán
(...)
50201709 - Café instantáneo
2.3.1.1.01
NESCAU CON LECHE 6X1.3KG
4
CAJ
44,634.8
178,539.20
1
52151505 - Agitadores des
(...)
52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
NESCAFÉ REMOVEDORES MADERA 15X1000 PCS
1
CAJ
872.81
872.81
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1986541
Informe final de la selección DO1.AWD.1986541
01/07/2026 16:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.800995
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0393 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
01/07/2026 16:31
(UTC -4 hours)
Detail