Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
244,173 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEPRES-DAF-CD-2026-0050
Request Name:
ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE ESTA DIGEPRES( DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE ESTA DIGEPRES( DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20 days ago
(01/07/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(01/07/2026 11:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(01/07/2026 11:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20 days ago
(01/07/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20 days ago
(01/07/2026 11:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(07/07/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(07/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(13/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(14/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
243,954.85
DOP
Budget Appropriation Value
243,954.85
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
243,954.85
DOP
243,954.85
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE ESTA DIGEPRES( DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).
243,954.85
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783948463048DtuoX
1
243,954.85
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2026 15:29:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/07/2026 11:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AC-AF-01 Declaración de Conocimiento y Aceptación CII - PA - PCI - PGR.doc
Other
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Codigo de etica.pdf
Other
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Copia de FO-AF-18 Formulario Debida Diligencia y Declaración de Conflicto de interés (Persona Jurídica).xlsx
Other
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PL-GD-03 Política de Conflicto de Intereses.pdf
Other
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PL-GD-05 Política Antisoborno.pdf
Other
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PL-GD-06 Política de Gestión de Regalos.pdf
Other
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AC-AF-08_Acto_Administrativo_Aprobacion_e_Inicio_del_Procedimiento_0050.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud_de_Compras_0050_signed.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FO-AF-22_Ficha_Tecnica_0050_CD_signed.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1987812
03/07/2026 12:01
243,954.85 Dominican Pesos
Final Report:
03/07/2026 12:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
243,954.85 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL T3
-
Subtotal
244,173.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE MANOS FLUJO CENTRAL BLANCO
350
UD
330
115,500.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA, BLANCO
426
UD
273
116,298.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS CUADRADA PAQ, 100/1
50
PAQ
60
3,000.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQ. DE SERVILLETAS DESECHABLES 500/1
125
PAQ
75
9,375.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1987812
Informe final de la selección DO1.AWD.1987812
03/07/2026 12:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.801515
La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0050 publicada por Dirección General de Presupuesto
02/07/2026 15:29
(UTC -4 hours)
Detail