Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,587,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0065
Request Name:	Servicio de alquiler de Impresoras/Fotocopiadoras.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Servicio de alquiler de Impresoras/Fotocopiadoras Multifuncionales, para uso en las diferentes áreas de este Centro de Salud.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/07/2026 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	07/07/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	09/07/2026 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/07/2026 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/07/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2026 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,872,660.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,872,660.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.5.3.04	1,872,660.00 DOP	1,872,660.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	1,872,660.00 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784552903755O39SV	1	1,872,660.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2026 10:57:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F033_Of_Economica (3).docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas 0065.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Other	Download
compromiso-etico-de-las-instituciones-contratantes.docx	Other	Download
DECLARACION JURADA.doc	Other	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 0065.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1990615

08/07/2026 11:19

1,872,660 Dominican Pesos

Final Report:

08/07/2026 11:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Toner Depot Multiservicios EORG, SRL

1,872,660 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Subtotal
1,587,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101501 - Fotocopiadoras

2.2.5.3.04

Servicio de Alquiler de (72) impresoras/fotocopiadoras multifuncionales

264,500

1,587,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1990615	Informe final de la selección DO1.AWD.1990615	08/07/2026 11:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.803580	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0065 publicada por Hospital Central de las FFAA	08/07/2026 10:57 (UTC -4 hours)	Detail