Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 42,975 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2026-0310   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20 days ago (01/07/2026 15:20:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20 days ago (01/07/2026 15:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20 days ago (01/07/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20 days ago (01/07/2026 15:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20 days ago (01/07/2026 15:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20 days ago (01/07/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20 days ago (01/07/2026 15:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20 days ago (01/07/2026 15:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20 days ago (01/07/2026 15:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,975.00 DOP Budget Appropriation Value 42,975.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 19,700.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,065.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 3,200.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,150.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 16,580.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 280.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2026 1 42,975.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS 0310.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/07/2026 15:32:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS 0310.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICA 0310.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACION TECNICA 0310.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1986642 01/07/2026 15:35 50,710.5 Dominican Pesos           Final Report: 01/07/2026 15:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreherramientas Ventura, SRL 50,710.5 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,975.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVES LAVAMANOS 7 UD 750 5,250.00         2 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE LAVAMANOS MONOMANDO 2 UD 1,375 2,750.00         3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTAS ANTIGOTAS 3 UD 280 840.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURAS GRIS 26 2 UD 1,600 3,200.00           5 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 GALON DE MASILLA 1 UD 2,150 2,150.00         6 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 PORTA ROLO 1 UD 225 225.00         7 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVES ANGULAR PARA BAÑO 10 UD 345 3,450.00           8 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 DUCHA CON BASTAGO 5 UD 1,650 8,250.00         9 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 MEZCLADORA PARA BAÑERA 5 UD 3,316 16,580.00           10 13102010 - Polímero crist(...)13102010 - Polímero cristal líquido lcp 2.3.5.5.01 TEFLON 2 UD 140 280.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1986642 Informe final de la selección DO1.AWD.1986642 01/07/2026 15:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.800934 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0310 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 01/07/2026 15:32 (UTC -4 hours) Detail