Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	103,340 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2026-0228
Request Name:	MATERIALES DE FERRETERÍA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE FERRETERÍA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20 days ago (01/07/2026 09:30:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20 days ago (01/07/2026 09:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20 days ago (01/07/2026 09:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20 days ago (01/07/2026 09:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20 days ago (01/07/2026 09:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20 days ago (01/07/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20 days ago (01/07/2026 09:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 days ago (01/07/2026 09:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 days ago (01/07/2026 09:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

103,340.00 DOP

Budget Appropriation Value

103,340.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	7,740.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	95,600.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	20267105	1	103,340.00 DOP	Aprobado	APROPIACION PRESUPUESTARIA.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2026 14:08:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MENOR.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA MENOR.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1986627

01/07/2026 14:14

121,988.4 Dominican Pesos

Final Report:

01/07/2026 14:14

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Amanild, SRL

121,988.4 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
103,340.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

LLAVE DE BOLA

1,200

2,400.00

39121414 - Conectores coa(...)

2.3.9.6.01

CONECTOR DE CINCO SALIDA PARA BOMBA

800

1,600.00

39121414 - Conectores coa(...)

2.3.9.6.01

TANQUE RECARGADO FIBRA DE 80 GALONES

94,000

94,000.00

23151821 - Adaptador de c(...)

2.3.9.8.02

NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1X6 PULGADAS

220

880.00

23151821 - Adaptador de c(...)

2.3.9.8.02

T EN ACERO INOXIDABLE DE 1 PULGADA

240

480.00

24111505 - Contendedores (...)

2.3.9.8.02

MANOMETRO DE ACEITE PARA BOMBA

950

950.00

23151821 - Adaptador de c(...)

2.3.9.8.02

ADAPTORES HEMBRE DE 1 PULGADA GRIS

600.00

24111505 - Contendedores (...)

2.3.9.8.02

CHEQUE DE 1 PULGADA HORIZONTAL

1,430

1,430.00

27112011 - Mangos de herr(...)

2.3.9.8.02

ROLLOS DE TEFLON INDUSTRIAL

120.00

23151821 - Adaptador de c(...)

2.3.9.8.02

ADAPATORES MACHO 1 PULGADA

600.00

27112011 - Mangos de herr(...)

2.3.9.8.02

BUSHING DE 1 Y 1/4X1 HG

120

120.00

24111505 - Contendedores (...)

2.3.9.8.02

COPLIN DE 1 PULGADA COLOR GRIS

160.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1986627	Informe final de la selección DO1.AWD.1986627	01/07/2026 14:14 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.800838	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0228 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	01/07/2026 14:08 (UTC -4 hours)	Detail