Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
135,859.3 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0335
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20 days ago
(01/07/2026 14:00:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(01/07/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(01/07/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20 days ago
(01/07/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20 days ago
(01/07/2026 14:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20 days ago
(01/07/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20 days ago
(01/07/2026 14:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(01/07/2026 14:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(01/07/2026 14:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,859.30
DOP
Budget Appropriation Value
135,859.30
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
75,136.50
DOP
75,136.50
DOP
View
2.3.3.2.01
53,642.80
DOP
53,642.80
DOP
View
2.3.2.2.01
7,080.00
DOP
7,080.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
135,859.30
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG178300240767653MLD
1
135,859.30
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2026 08:46:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/07/2026 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO (9).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHAS TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1987202
02/07/2026 08:56
135,859.3 Dominican Pesos
Final Report:
02/07/2026 08:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
135,859.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
135,859.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de cloro
100
GAL
153.4
15,340.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de mistolin
100
GAL
295
29,500.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higienico jumbo 12/1
10
UD
1,711
17,110.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel 48/1
2
UD
2,336.4
4,672.80
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro en pastilla 200GRS
100
UD
35.4
3,540.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para dispensador 6/1
20
UD
1,593
31,860.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores para dispensador
15
UD
1,003
15,045.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores spray 8onz
20
UD
401.2
8,024.00
9
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
Atomizador
25
UD
147.5
3,687.50
10
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Toalla verdes de microfibras
100
UD
70.8
7,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1987202
Informe final de la selección DO1.AWD.1987202
02/07/2026 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.801084
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0335 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
02/07/2026 08:46
(UTC -4 hours)
Detail