Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	4,788.15 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0051
Request Name:	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21 days ago (30/06/2026 11:15:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	21 days ago (30/06/2026 11:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21 days ago (30/06/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	21 days ago (30/06/2026 11:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21 days ago (30/06/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21 days ago (30/06/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21 days ago (30/06/2026 11:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21 days ago (30/06/2026 11:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21 days ago (30/06/2026 11:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21 days ago (30/06/2026 11:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21 days ago (30/06/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21 days ago (30/06/2026 11:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

5,650.01 DOP

Budget Appropriation Value

5,650.01 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	470.00 DOP	470.84 DOP	View
2.3.7.1.06	5,180.01 DOP	5,179.17 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO ÚNICO	5,650.01 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1782933943455sIwCU	1	5,650.01 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2026 10:38:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
autorizacion lubricantes 3495.pdf	Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar	Download
especificacion lubricantes 3494.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
solicitud lubricantes 3493.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
autorizacion lubricantes 3495.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
autorizacion lubricantes 3495.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1986413

01/07/2026 10:56

5,650.02 Dominican Pesos

Final Report:

01/07/2026 10:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Cometa, SAS

5,650.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
4,788.15

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40161504 - Filtros de ace(...)

2.3.9.8.01

FILTRO DE ACEITE RENKEN CD 3807

144.07

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

FILTRO DE AIRE MISUSUBISHI ENDEDOR OUTLANDER

254.24

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

LUBRICANTES TOTAL QUARTZ 9000 5W40 12 B 1L

533.9

3,203.40

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

COOLANT TEXLUB 50 GLYCOL VERDE GALON

593.22

1,186.44

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1986413	Informe final de la selección DO1.AWD.1986413	01/07/2026 10:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.800649	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0051 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	01/07/2026 10:38 (UTC -4 hours)	Detail