Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	47,950 Dominican Pesos
Request Reference:	HMEEG-DAF-CD-2026-0047
Request Name:	Adquisicion de utensilios para la cocina .
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de utensilios para la cocina .
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21 days ago (30/06/2026 15:00:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20 days ago (01/07/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20 days ago (01/07/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19 days ago (02/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19 days ago (02/07/2026 08:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19 days ago (02/07/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19 days ago (02/07/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 days ago (02/07/2026 08:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 days ago (02/07/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

80,540.90 DOP

Budget Appropriation Value

80,540.90 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	29,092.90 DOP	----	View
2.3.9.4.01	42,362.00 DOP	----	View
2.3.2.2.01	885.00 DOP	----	View
2.6.1.4.01	8,201.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO UNICO	80,540.90 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CD-2026-0047	1	80,540.90 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDO..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/07/2026 16:08:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/07/2026 07:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta administrativo para la aprobacion de las especificaciones ichas tecnicas..pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
acta de aprobacion de la base de la cotracion ..pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE APROBACION DE SOLICITUD DE COMPRA..pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERTIFICACION DE FONDO..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
INVITACION A OFERTAS..pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTAS NUEVAS Y ACTUALIZADAS PARA LOS PROCESOS MAYO 2026.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
BASE DE LA CONTRTACION.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1987659

02/07/2026 16:31

80,540.9 Dominican Pesos

Final Report:

02/07/2026 16:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Morami, SRL

80,540.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
47,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101815 - Cucharas de se(...)

2.3.9.5.01

SED DE CUCHILLOS CON SUS BASE

2,300

2,300.00

52151604 - Coladores o co(...)

2.3.9.5.01

SED DE COLADORES DE DIFERENTES TAMAÑO DE METAL

600

600.00

60141404 - Platos de comi(...)

2.3.9.4.01

PLATOS GRANDE DE MELANINA DE COLOR PLANCO ,PARA PACIENTES

160

8,000.00

60141404 - Platos de comi(...)

2.3.9.4.01

SOPERAS GRANDE LOSA

160

4,800.00

60141404 - Platos de comi(...)

2.3.9.4.01

SOPERAS DE MELANINA DE COLOR PLANCO ,PARA PACIENTES

160

4,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

BANDEJAS PARA PACIENTES

160

1,600.00

52152001 - Jarras para us(...)

2.3.9.5.01

JARRONES PLASTICOS CON SUS TOPAS P/ PACIENTES 5 LITROS

200

2,000.00

48101803 - Cucharones par(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PARA COLDEROS GRANDES

1,100

4,400.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLAS P/ COCINA DE MANO

295

2,950.00

48101616 - Tajadores de a(...)

2.3.9.5.01

MAJADOR INDUSTRIAL PARA VIVERES DE ACERO INOXIDABLES

2,500

2,500.00

52151701 - Utensilios par(...)

2.3.9.5.01

SED DE ENVASE PLASTICOS CON TPATAS 6 TOAMAÑOS DIFERENTE

5,000

5,000.00

52151701 - Utensilios par(...)

2.3.9.5.01

CONTENEDORES PLASTICOS

1,800

5,400.00

52151701 - Utensilios par(...)

2.3.9.5.01

OLLA DE ALIMENTOS CON TAPA

1,600

1,600.00

52141501 - Neveras para u(...)

2.6.1.4.01

NEVERA DE HIELO PARA TRES FUNDAS DE HIELO CON DISPENSADOR

2,800

2,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1987659	Informe final de la selección DO1.AWD.1987659	02/07/2026 16:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.801560	La lista de oferentes del proceso HMEEG-DAF-CD-2026-0047 publicada por Hospital Municipal Elvira Echavarría Guerra	02/07/2026 16:08 (UTC -4 hours)	Detail